Consulta: Quiero hacer una Orden de Pago con asistente, el sistema no muestra la factura que quiero pagar. Ejemplo
Respuesta: Ingresar al maestro de proveedores y corregir la Cuenta contable por Proveedores luego ingresar a la Factura de compra y resguardar la misma para refrescar la cuenta.
Pasos a seguir:
- Ruta: Menú - Gestión Empresarial - Compras - Maestros - Proveedores
- Ingresar al proveedor en cuestión, ingresar a la pestaña Datos Contables, cambiar la cuenta por Proveedores
Ejemplo: la imagen muestra que el campo Cuenta está MAL configurada.
Ejemplo: forma CORRECTA de configuración de la Cuenta
- Ingresar a la Factura de Compra y regrabar la misma, chequear Asiento
- Realizar Orden de Pago
con asistente
seleccionar proveedor, presionar el botón refrescar . El sistema ya muestra la factura
Para que los cambios en las cuentas tengan un impacto en el sistema, es fundamental que, después de realizar cualquier modificación, resguardes la transacción nuevamente.
Este paso es crucial para solucionar los inconvenientes que puedan surgir con el asistente. Siempre que realices cambios en las cuentas, asegúrate de volver a guardar la transacción para que el sistema los tome correctamente.
Consideración sobre la edición de cuentas
Es importante tener en cuenta que si se edita una cuenta de proveedor, las facturas que ya existen no se actualizarán automáticamente con este cambio. Por lo tanto, al intentar generar una Orden de Pago (OP), es posible que el asistente no muestre la factura, ya que internamente no tiene la información de la cuenta actualizada.
Para que el cambio impacte en las facturas ya creadas, es necesario guardar la factura nuevamente después de haber modificado la cuenta del proveedor. De esta manera, se forzará la actualización interna de la factura y la información estará disponible al generar la OP.
Con estos cambios y consideraciones, no deberias tener inconvenientes para genera ordenes de pago con asistente.