Consulta:
Al realizar una Orden de Pago de una factura y una nota de crédito, el cálculo de la retención de ingresos brutos la realiza solo sobre la factura y no sobre la diferencia entre la factura y la nota de crédito.
Respuesta:
Para resolver este problema, es necesario:
- Completar la configuración de la retención.
- La Factura de Compra tendría que estar aplicada a la Nota de Crédito.
- En caso que no corresponda que la factura de compra esté aplicada a la Nota de Crédito, revisar configuración del Gestor de Retenciones y Percepciones
Pasos a seguir:
Tipos de Retención
- Acceder a la configuración de la Retención.
Ruta: Menú - Gestión Empresarial - Impuestos - Maestros - Tipos de Retención - IIBB Argentina retenciones.
- Ir a la solapa Retenciones e ingresar a la provincia correspondiente. Ej.: Santa Fe.
- Ingresar en la solapa General, tildar el check “Cálculo por la suma de Facturas”.
- Guardar cambios
Factura de Compra
Revisar que la Factura de Compra se encuentre aplicada a la Nota de Crédito, en el caso de que corresponda.
Gestor de Retenciones y Percepciones
Si no corresponde que la Factura de Compra esté aplicada a la Nota de Crédito, continuar con los siguientes pasos:
- Buscar la línea en el gestor que se haya calculado en la orden de pago.
¿Cómo identificarlo? En la orden de pago, solapa Retenciones, en el campo Descripción vemos qué concepto de retención se calculó. Ese es el que hay que buscar en el gestor.
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Gestor de Retenciones y Percepciones
- Una vez identificada la línea dentro del gestor, revisar que el campo “Modo de aplicacion” esté como Destino.
Si está como Origen y es estándar, se recomienda inactivar esa línea del gestor y duplicarla, corrigiendo la configuración.
