Consulta:
Al querer guardar una orden de pago, sale el siguiente mensaje:
Respuesta:
La orden de pago posee un proceso para el envio de mail al proveedor.
Hay que revisar la configuración del proveedor y verificar el mail cargado controlando que no haya ningún carácter especial ni ningún espacio.
Pasos a seguir:
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Ir al maestro de Proveedores.
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Compras → Maestros → Proveedores -
Ingresar al proveedor cargado en la orden de pago.
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Dentro de la solapa General, ir a la sección de “Información Adicional” y revisar el Email.
En este ejemplo se puede observar que luego del mail hay un espacio. Por lo tanto, hay que borrar ese espacio y guardar. Luego, volver a guardar la Orden de Pago.