Consulta:
Al emitir una orden de pago el sistema duplica una retención:
Respuesta:
En esta ocasión, el tipo de retención de ganancias está configurado con base imponible “Neto”, por lo cual, tiene en cuenta la configuración de la retención en el maestro de proveedores:
Cómo se puede observar, en la configuración del proveedor, se encuentra duplicada la retención.
Pasos a seguir:
- Ingresar a Menú → Gestión Empresarial → Compras → Proveedores → (Proveedor que corresponda):
- Dirigirse a la solapa Retenciones y Percepciones y quitar la retención duplicada:
- Volver a emitir la OP y listo! El sistema no duplicará la retención:
