Al realizar una Cobranza / Orden de pago, en la solapa retenciones el importe de la retención es mayor al ISAR.
O al cargar una retención manualmente y poner un importe al aceptar aparece otro importe diferente
Ej: Documento con retención con importe mayor que ISAR:
Agregar retencion a mano con un importe y luego aparece con otro:
Lo que se debe hacer es ir al ABM/Maestro de Monedas (Configuración /Diseño de espacio de trabajo/Contabilidad/ Monedas), buscar la moneda, pesos o pesos argentinos y en ver cotizaciones, verificar que no tenga cotización. Si la tiene hay que borrarla y volver a probar de realizar la Cobranza y/u Orden de pago.
Así NO debe estar:
Así debe estar:
