Al momento de efectuar las retenciones de IVA según RG 18… Como se debe incorporar y configurar una “Retención General de Contribuciones”(SUSS)?
Para visualizar la pantalla mencionada se debe ir a:
desde el menú Administración → Impuestos → Padrones impositivos → Importación otros padrones AFIP → Importación RG18. (F3)
o bien según sea el caso: Gestión empresarial / impuestos / importación otros padrones AFIP / importación RG 18. (F4)
Respuesta
Se debe incorporar al momento de efectuar las retenciones de IVA según RG 18, una “Retención General de Contribuciones”(SUSS), aplicando una alícuota del 1% sobre operaciones de venta (precio neto) al momento de efectuar el pago. Se aplica a empleadores y responsables inscriptos en el IVA. (ambas condiciones). Estas condiciones considerarán la verificación en el padrón de la RG 18. En caso de encontrarse el proveedor en dicho padrón no será pasible de estas 2 retenciones. Las retenciones podrán ser configuradas por los clientes de Finnegans, pero se deben adecuar los selectores para que se considere la retención del SUSS además de las Retenciones de IVA.
Para adecuarlo a lo mencionado, debemos retocar el importador “Importación RG18”.
Pasos a seguir:
En el importador crear los selectores SUSS. Se denominan “Tipo de retención suss” y “Retención suss”
DESCARGA DEL PADRÓN RG18 AFIP
El padrón de la RG18 se descarga del siguiente link:.
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/Registros/rg18/rg18.aspx
Ingresando en esta opción lo baja completo. También se puede consultar por un CUIT determinado agregando el N° de CUIT en la opción de la izquierda:
Una vez descargado se debe convertir el padrón de XLS a TXT, y se debe borrar el título y el encabezado. Luego de efectuar estos cambios ya está listo para poder ser importado en Finnegans.
Para visualizar la configuración de la retención ingresar:
desde el menú Administración → Impuestos → Tipos de retención
El tipo de Retención “SUSS - Retención General de Contribuyentes” debe tener el Tag “RET_SUSS”
Importante: El código de la retención debe llamarse “RG18_SUSS”
