En la nueva vista de “Pago a proveedores” me aparece un cartel con le leyenda “no es posible realizar un pago para documentos de distintas empresas”:
Respuesta:
En la nueva vista de pago a proveedores, para poder generar órdenes de pago y cancelen facturas guardadas en otras sucursales de la misma empresa, requiere configurar el tipo de documento.
Pasos a seguir:
- Ir al maestro de Tipos de Documentos: Menú → Configuración → Tipos de documentos
- Buscar el documento de órden de pago
- Tildar el check ‘Permite editar Empresa’
- Guardar
Una vez realizada esta configuración, se podrán seleccionar y realizar pagos de todas las facturas. Las órdenes de pago se realizarán desde la sucursal que se está logueado al momento de generar el proceso de pago.