¿Para qué sirve?
Este modo de cálculo permite cumplir con la normativa de Perú en cuanto a las retenciones de IGV.
Estas solo se aplican cuando la orden de pago es mayor a 700 soles. Si la orden de pago está compuesta con una factura que tiene detracciones, la misma tiene que exceptuarse de la base imponible para el cálculo de la retención de iva
Antes de empezar
Antes de utilizar esta funcionalidades necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Tipos de Retención
1.Para poder identificar las detracciones hay que colocar la siguiente etiqueta:
- Tipo: Retenciones
- Tag: Detracción
- El tipo de retención de IGV se la debe configurar de la siguiente manera:
- Modo de cálculo: CalculoRetencionesModo2Peru
- Modo de aplicación: Destino
- Base imponible: Total
A la retención se la debe configurar de la siguiente manera, colocando un mínimo imponible de 21.00 soles
En la solapa ítem, el porcentaje que corresponde a la retención es del 3 %
Conceptos calculados
En el concepto calculado que corresponda a la transacción se debe configurar la retención de IGV el la solapa retenciones
Modo de uso
Se explicará el modo de uso con un ejemplo práctico:
Una vez realizada las configuraciones previas se carga una factura que no está afecta a detracciones.
Menú → Gestión empresarial → Compras → Transacciones → Facturas
Y también se carga una factura cuyo producto si se encuentra afecto a detracciones.
Nos dirigimos Tesoreria → Transacciones → Ordenes de pago
Mediante el asistente seleccionamos ambas facturas
Se puede observar que la retención se aplica solamente sobre la factura que no está afecta a retenciones.
Esto nos permite poder pagar varias facturas mediante una sola orden de pago y que la retención de igv se calcule correctamente.