Consulta
Al utilizar el importador de facturas, ya sea de compras o de ventas, con la opción de la toolbar “Importar”, los documentos se importan pero con estado “finalizado”. Esto ocasiona que no puedan utilizarse los pendientes de los documentos importados en documentos posteriores.
Respuesta:
Para solucionar este problema se deben verificar algunas configuraciones en el sistema, las cuales se detallan a continuación. El siguiente listado es enunciativo y no taxativo:
1- El impacto de los conceptos de productos en los tipos de documento
2- El impacto de la cuenta contable configurada en el tercero (cliente/proveedor)
3- La configuración contable del tipo de documento que se está tratando de importar
Pasos a seguir:
1- Ingresar al maestro de tipos de documentos, en la solapa “Conceptos productos” verificar que los conceptos configurados impacten correctamente en el debe (si se trata de una factura de compra) o en el haber (si se trata de una factura de venta)
2- Verificar la configuración de la cuenta contable del tercero que se está utilizando en el importador de facturas. Para eso, ingresar al maestro del tercero (maestro de clientes o maestro de proveedores) y verificar la cuenta contable que tiene configurada. Luego ingresar al maestro de cuentas contables y buscar la cuenta. Por último, verificar que la cuenta tenga tildado el check que indica que “impacta en cuenta corriente”.
3- Ingresar al maestro de tipos de documento y buscar el tipo de documento que se está tratando de importar. En la solapa “Conceptos organización” verificar si el concepto “Clientes” tiene configurada una cuenta por default. Si la tiene, verificar que esa cuenta sea la misma que está configurada en el tercero y que impacte en cuenta corriente.
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