Consulta:
Se emitió una Factura de Venta y posteriormente una Nota de Crédito de forma manual (sin asistente).
Al intentar aplicar la Nota de Crédito con la Factura de Venta, el sistema no lo permite porque la factura figura sin importes pendientes, aunque tampoco está aplicada a ningún otro comprobante.
Además, la cuenta contable del cliente impacta en cuenta corriente.
Respuesta:
La factura de venta tiene una condición de pago de “10 días”, la cual está configurada como condición contado.
Al estar definida como contado, el sistema considera la factura como cancelada automáticamente, sin saldo pendiente, lo que impide aplicar la Nota de Crédito.
Pasos a seguir:
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Ir al maestro de Condiciones de Pago.
Ruta: Menú - Gestión Empresarial - Tesorería - Maestros - Condiciones de Pago -
Ingresar a la condición de pago que tiene cargada la factura.
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Modificar la Condición seleccionando “Crédito”.
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Guardar cambios.
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Volver a la factura de venta, indicarle nuevamente la condición de pago y guardar cambios.
¡Listo! Ya figura con importes pendientes para aplicar.
Recomendación:
Revisar todas las condiciones de pago utilizadas en ventas para asegurarse de que estén configuradas correctamente (contado o crédito) según corresponda, de manera de evitar futuros inconvenientes en la aplicación de comprobantes.
Aclaración importante:
En caso de que la factura ya tenga CAE, no es posible “reguardarla” ni anularla dentro del sistema.