Cuando creas una Orden de Pago y se generan asientos de vinculación (AVIN) automáticamente, aunque uses la misma cotización, es porque la cuenta contable del proveedor cambió después de que se generó la factura.
¿Qué sucede internamente?
- Se generó la Factura de Compra con la cuenta contable original del proveedor
- Posteriormente, se modificó la cuenta contable en el maestro del proveedor
- Al generar la Orden de Pago, el sistema toma la nueva cuenta contable del proveedor
- Como las cuentas no coinciden, el sistema crea automáticamente un AVIN para “vincular” ambas cuentas
Pasos a seguir:
Paso 1: Acceder a la Factura de Compra
- Dirigete al módulo de Compras
- Localiza y abre la Factura de Compra que generó el AVIN
- Verifica que la información esté correcta
Paso 2: Regrabar la Factura o modificar la cuenta del proveedor:
A. Regrabar la factura:
- Sin realizar ningún cambio en los datos, haz clic en el botón “Guardar”
- Esto fuerza que la factura se actualice internamente con la nueva cuenta contable del proveedor
- Espera a que se complete la operación
B. Modificar la cuenta del proveedor:
- Para que la Orden de pago conserve la cuenta del proveedor que se encuentra en la factura se debe ingresar al provedor y colocar dicha cuenta.
Paso 3: Generar la Orden de Pago nuevamente
- Vuelve a generar la Orden de Pago para esa factura
- Ahora, tanto la factura como la orden de pago tendrán la misma cuenta contable
- El sistema NO generará AVIN porque las cuentas coinciden