Consulta:
¿Es posible vincular parcialmente documentos en el Portal de Proveedores?
Respuesta:
Sí, es posible realizar vinculación parcial de documentos en el Portal de Proveedores.
Los productos que forman parte del detalle de la factura deben ser completados asociando los documentos a través de “Asociar nuevo documento”:
Pasos a seguir:
A modo de ejemplo, se va a tomar una única Orden de Compra como documento de origen, la cual se utilizara para distintas Facturas de Compra, es decir, se usará de forma parcial para distintos documentos.
Paso 1
Ir a Menú > Gestión Empresarial > Compras > Transacciones > Órdenes de Compra
Crear Orden de Compra, desde la cual se irán descontando los productos de forma parcial:
Paso 2
Ir al Portal de Proveedores, para una Factura de Compra, seleccionar la recientemente creada: OC - 572:
Paso 3
Vincular parcialmente el documento de origen, modificando las cantidades:
Paso 4
Ir al Bot de Compras y contabilizar la Factura de Compra enviada por el Proveedor:
Factura de Compra en el ERP:
Ir a Menú > Gestión Empresarial > Compras > Transacciones > Facturas
La Factura se encuentra finalizada y en el detalle de “Vinculaciones” se puede ver la OC asociada:
Paso 5
Al verificar la Orden de Compra - 572 en el ERP, se visualiza que las cantidades utilizadas en la vinculación con la Factura, que se encuentra finalizada, fueron descontadas y las cantidades pendientes de la OC ahora son menores. También se puede observar que la Vinculación permanece en estado “En Ejecución”:
Nota: a medida que se vincule de forma parcial la Orden de Compra a otros documentos, disminuirá la cantidad de los productos.