Consulta:
Al visualizar la Posición de IVA Mensual, la suma del Crédito Fiscal y del Débito Fiscal a Restituir, no coinciden con el Total del Crédito Fiscal.
Respuesta:
Cuando se registra una factura, la Posición de IVA toma el valor de la fila de la solapa Conceptos correspondiente a la alícuota que tenga configurada el producto. Cuando un producto tiene configurada una alícuota y al cargar una factura se utiliza la edición manual para cargar el IVA con una alícuota diferente, el IVA queda en otra fila, por lo cual, no es tomado por la Posición de IVA.
Por ejemplo:
El siguiente producto tiene configurada una alícuota del 21% de IVA para la categoría Bienes:
En la siguiente factura de compra, se cargó dicho producto:
Sin embargo, en la solapa “Conceptos”, se utilizó la edición manual para cargar el IVA con una alícuota diferente:
La Posición de IVA, al tomar el valor de la fila correspondiente a la alícuota del 21% (que es la que está configurada en el producto) no tiene en cuenta el IVA registrado con la alícuota del 10,5% ya que éste se encuentra en otra fila.
Pasos a seguir:
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Configurar para cada producto una alícuota de IVA y una categoría SIAP.
Si un producto, dependiendo del caso, usa una u otra alícuota, deberán configurarse dos productos, uno con cada alícuota y con la categoría SIAP que corresponda.
En este caso se han creado dos productos para el servicio de Reparaciones y Mantenimientos; uno con IVA del 21% y otro con IVA del 10,5%.
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Ingresar a las facturas cuyo IVA no se esté teniendo en cuenta por la Posición de IVA, seleccionar el producto que corresponda y reguardar.
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Listo! El IVA de la factura de compra será tenido en cuenta por la Posición de IVA.
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