Problema Al desaplicar, editar y volver a aplicar un comprobante de PreCobranza, el sistema deja el campo de saldo pendiente en 0.00 en lugar de reflejar el monto correspondiente aplicado al recibo de cobranza.
Esta inconsistencia ocurre porque la cuenta (ej. Precobro-Banco Cta Cte $) está clasificada dentro de la pestaña “Otros”. Para que el sistema valide e impacte correctamente el movimiento en el circuito bancario de la cobranza, dicha cuenta debe ubicarse en la pestaña “Cuenta Corriente”.
Solución Paso a Paso:
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Desaplicá el comprobante afectado desde la pantalla de aplicaciones.
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Editá la transacción de PreCobranza.
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Mové la cuenta de precobro eliminándola de la pestaña Otros y cargándola dentro de la pestaña Cuenta Corriente.
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Guardá los cambios en el comprobante.
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Aplicá el comprobante nuevamente.
Campos Obligatorios y Detalles Técnicos
| Pestaña en el Comprobante | Pestaña Correcta | Impacto en el Sistema |
|---|---|---|
| Otros | Cuenta Corriente | Permite a Finnegans validar el saldo pendiente e impactar la operación en el circuito bancario. |
Consideraciones Especiales o Errores Comunes
!IMPORTANTE:
Ubicación de Cuentas de Precobro: Verificá siempre que las cuentas contables asociadas a bancos o cuentas corrientes estén cargadas en la solapa Cuenta Corriente al momento de confeccionar la PreCobranza. Si se ubican en Otros, el proceso de aplicación no registrará los saldos pendientes de forma correcta.
TIP: Si el saldo pendiente ya quedó en
0.00incorrectamente, es indispensable desaplicar el comprobante primero antes de reubicar la cuenta en la solapa correspondiente.