Consulta:
¿Cómo configurar la liquidación de granos para que genere la provisión de comisiones al corredor?
Respuesta:
Se debe configurar el tipo de documento de liquidación de granos correctamente para que al guardar genere en forma automática la provisión de comisiones en un documento del tipo “Recepción de compra”
Pasos a seguir:
- Para contar con esta funcionalidad se debe utilizar para la provisión un documento de la categoría “Recepción”
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Ingresar desde Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Tipos de documento
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Crear o duplicar un documento con la categoría “Recepción”
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Se recomienda tildar “Hereda número de documento” en el apartado de Talonarios de modo que cuando se cree el documento de Recepción se asigne el mismo número de comprobante que la liquidación. Para esto se deberá asignar un talonario con el modo “Editable”
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Revisar la solapa “Conceptos productos” controlando que el concepto indicado se corresponda con el producto a utilizar para la comisión.
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Revisar la solapa “Conceptos calculados” si por ejemplo se desea incluir el IVA para la comisión
- Luego se debe ingresar al documento de liquidación de granos y realizar las siguientes configuraciones:
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Ingresar desde Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Tipos de documento
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Buscar el tipo de documento de liquidación de granos para el cual se desea configurar la generación automática de esta provisión
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Ingresar e indicar en el sector que menciona “Comisión”
Documento: se debe seleccionar el tipo de documento creado en el paso anterior
Proceso: se debe indicar un workflow en el cual se incluya esta “Recepción” creada para luego facilitar el ingreso de la factura de compra que se reciba del corredor
Producto: se debe indicar el producto creado a utilizar en la generación automática de la recepción
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Tildar “Impacta en” Transportes. Es muy importante ya que si bien no se habilita la solapa “Transporte” sin este check no se genera la provisión
Se recuerda que se debe incluir la “Recepción” en un workflow de compras de modo que permita luego la vinculación a una factura de compra.
La provisión se generará para la organización indicada en el campo “Corredor” de la liquidación de granos correspondiente y considerando el porcentaje indicado en el campo “% Comisión corredor”