Nuevas posibilidades con las reglas de autorización en operaciones de Compras
Descripción:
Las reglas de autorización permiten ahora establecer más de un autorizante por cada rango de importe.
¿Cómo funciona?
Sobre la funcionalidad disponible se agregan las siguientes herramientas:
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Agregar un campo “Orden” : Se agregará un campo de tipo numérico entero llamado “Orden” en el maestro de Reglas de Autorización, específicamente en la grilla de equipos. Este campo servirá para definir el orden o jerarquía de las firmas secuenciales dentro del mismo rango de importes.
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Modificar el proceso de “Reglas de Autorización” : Se editará el script en las actividades “Set equipo autorizante escalonado” y “Set equipo autorizante” para permitir la autorización de más de un firmante por rango de importes, siguiendo el orden especificado.
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Validaciones : Se implementarán validaciones al guardar la regla, como asegurar que el número de orden no se repita en el mismo rango de importes, que sea un valor mayor a cero, que sea consecutivo y que el campo no esté vacío en un rango de importes. El campo “Orden” no será visible para ítems de tipo “por porcentaje” o “no maneja importes”.
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Mejora en Liquidación de Compra de Hacienda: Se mejora el proceso para restringir en asistente de tesorería en función de las firmas. De esta manera tendría el mismo comportamiento que para operaciones de Compras.
Comportamientos específicos en consideración:
- Si se modifica el documento a firmar mientras se encuentra entre dos firmas, el proceso de autorización debe reiniciarse desde el principio.
- Si la modificación del documento hace que caiga en un rango de importes diferente, el proceso de autorización debe reiniciarse en la nueva escala correspondiente.
Configuración a seguir:
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Configurar el Tipo de Documento de Compra correspondiente para que trabaje con procesos de Reglas de Autorización.
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Configurar los equipos Solicitantes y Autorizantes según sea necesario para las reglas a implementar.
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Para configurar la Regla de Autorización con más de una autorización por rango:
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Deberán agregarse tantos ítems como sean necesarios para cada rango de importes. En cada rango indicar el mismo “Monto Desde” y “Monto Hasta”.
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Para establecer el orden en el cual debe autorizarse el comprobante utilizar el campo Orden.
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Tener en consideración que el valor de dicho campo no podrá ser 0, tampoco nulo, ni repetirse con otro valor en el mismo rango.
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El proceso es compatible con autorizaciones escalonadas. Es decir, si además de requerirse múltiples firmas por cada rango se quisiera acumular las firmas entre distintos rangos, esto sería posible.