Este instructivo tiene como objetivo describir el circuito de reingreso de productos rechazados por el cliente y la emisión de la Nota de Crédito Electrónica correspondiente en el módulo Remito Electrónico Harinero.
4 min
¿Para qué sirve?
Permite registrar la devolución de productos rechazados, reingresarlos al stock de la empresa emisora y emitir la Nota de Crédito Electrónica, manteniendo la trazabilidad completa del circuito: quién compró, quién devolvió y qué comprobantes amparan la operación.
Antes de empezar
- Contar con el Remito Venta de Harinas original con saldo no aceptado (rechazo parcial o total por parte del destinatario).
- Tener configurado el tipo de documento Remito Venta de Harinas (Reingreso) en el Workflow Ventas - Generales.
La configuración del workflow es necesaria para que el asistente muestre el remito de reingreso como opción al emitir la Nota de Crédito.
Modo de uso
Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Despachos (para el reingreso)
Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Facturas (para la NC)
1. Registrar el reingreso
Desde el remito original, ingresar a Más acciones → CRE → Reingresar.
El sistema presenta los productos no aceptados por el destinatario y genera una nueva transacción de tipo Remito Venta de Harinas (Reingreso).
- Empresa / Depósito Destino: El sistema toma automáticamente la empresa logueada. El selector de Depósito Destino muestra únicamente los depósitos pertenecientes a dicha empresa.
- Cliente (*): Indicar el cliente que realizó la devolución. Este dato queda registrado en el remito de reingreso y se utiliza en la posterior emisión de la Nota de Crédito.
- Cantidades: El sistema propone el saldo no aceptado; confirmar o ajustar según corresponda.
Al guardar, el sistema genera el remito de reingreso con validación en AFIP y registra el ingreso de stock en el depósito seleccionado.
Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
2. Emitir la Nota de Crédito Electrónica
Desde el módulo de Facturas, crear una nueva Nota de Crédito utilizando el asistente del Workflow Ventas - Generales.
- Seleccionar el tipo de comprobante Nota de Crédito Electrónica.
- En el asistente, seleccionar el Remito Venta de Harinas (Reingreso) correspondiente.
- El asistente toma las cantidades reingresadas y permite asociar los comprobantes de origen.
- Completar la información fiscal requerida:
- Motivo de la devolución (*): Indicar el motivo por el cual el cliente rechazó los productos.
- Comprobante asociado (*): Seleccionar la factura de venta original.
- Remito asociado (*): Seleccionar el remito de reingreso generado en el paso anterior.
- Confirmar y obtener el CAE para la Nota de Crédito Electrónica.
Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
Configuración del Workflow
Para habilitar este circuito, agregar el tipo de documento Remito Venta de Harinas (Reingreso) al Workflow Ventas - Generales:
Menú → Configuración → Workflow → Ventas - Generales
Agregar la relación Origen → Destino que incluya el Remito Venta de Harinas (Reingreso) como documento de origen para la emisión de la Nota de Crédito.
Qué hace y qué no hace
- Sí: Toma la empresa logueada como referencia para el reingreso a stock, sin requerir selección manual.
- Sí: Filtra el selector de Depósito Destino mostrando únicamente los depósitos de la empresa logueada.
- Sí: Registra el cliente que devuelve los productos en el remito de reingreso.
- Sí: Permite emitir la Nota de Crédito Electrónica con motivo, factura de venta y remito de reingreso asociados.
- Sí: Valida el reingreso ante AFIP y genera el CRE correspondiente.
- No: No genera la Nota de Crédito automáticamente; requiere acción del usuario desde el asistente del Workflow.
- Cuidado: Si el tipo de documento Remito Venta de Harinas (Reingreso) no está configurado en el Workflow Ventas - Generales, el asistente no lo mostrará como opción al emitir la NC.
Ver también: Remito Electrónico Harinero - Instructivo