Incorporación de datos fiscales en rendiciones de fondos
Hemos actualizado el sistema para que la información de tus facturas se cargue de forma automática al usar finnapp. Esta mejora elimina la necesidad de completar datos manualmente, asegurando que la información fiscal sea exacta y ahorrándote tiempo en cada rendición.
¿ Para que sirve?
Esta mejora elimina la necesidad de escribir manualmente códigos largos (como el CAE) o fechas de vencimiento. Al automatizar este proceso, ahorras tiempo en tareas administrativas y evitas que el sistema rechace facturas por errores en los cálculos de impuestos.
¿Qué se mejoró?
Auto-completado de datos: Se agregaron los campos de Importe Exento, Número de CAE y Vencimiento en cada gasto. Ahora estos datos viajan directo desde la aplicación móvil al Finnegans
Cálculos automáticos: Verifica que el total de tu comprobante coincida exactamente con la suma del precio neto, el IVA y otros impuestos.
Validación de facturas grupales: Si intentas generar una sola factura usando varios tickets de gasto, el sistema revisará que todos pertenezcan al mismo proveedor y tengan el mismo número de comprobante y CAE para evitar mezclar información.
Protección de datos: Una vez que un gasto ya se usó para generar una factura o transacción, la información queda bloqueada para que no se modifique por error, manteniendo nuestra contabilidad segura.
Detalles
- Los campos Exento, CAE y Vto. CAE se incorporan a nivel de cada ítem en la rendición de fondos, tanto en la interfaz como en la comunicación con la aplicación móvil.
- Al cargar una rendición desde la aplicación, el sistema completa automáticamente estos campos fiscales sin necesidad de ajustes manuales.
- Al guardar la rendición, se valida que el total de cada ítem coincida con la suma de sus componentes (neto gravado + IVA + exento + percepciones). Si no coincide, se muestra el mensaje: “Error de validación impositiva: El total del comprobante no coincide con la suma de sus componentes (Neto + IVA + Exento + Percepciones)” y no permite guardar.
- Al generar una factura de compra seleccionando varios ítems, el sistema verifica que todos tengan el mismo proveedor, mismo número de comprobante, mismo CAE y misma fecha de vencimiento de CAE. Si alguno difiere, se bloquea la operación.
- Si los ítems seleccionados tienen distintas fechas, la factura toma la fecha del último ítem.
- Una rendición que ya fue vinculada con otra transacción no permite modificar sus datos, protegiendo la integridad de la información fiscal.
- Si la rendición aún no tiene transacciones asociadas, el usuario puede modificar libremente los datos antes de generar la factura.
- Cuando los ítems seleccionados cumplen todas las validaciones, la factura de compra se genera con los datos fiscales completados automáticamente en la cabecera.
Resumen
De esta forma, se automatiza la carga de datos fiscales en rendiciones de fondos.
Los campos incorporados se visualizan asi:
