Problema
Al momento de generar o guardar una factura en una Rendición de Fondos, el sistema interrumpe el proceso con el siguiente mensaje de alerta:
“Falta especificar workflow”
Este error suele aparecer incluso cuando la rendición es de caja chica (efectivo) o tarjeta, donde no debería existir una ruta de aprobación de workflow previa.
Causa del Problema
El mensaje de error se produce porque el Tipo de Documento que se está intentando registrar tiene asociada una configuración de Workflow.
Al ser una rendición directa (donde el gasto ya fue efectuado), el sistema busca una relación de pasos de aprobación que no existe para este comprobante específico, bloqueando o dificultando el registro.
Solución: Quitar el Documento del Workflow
Para eliminar esta validación y permitir el registro fluido de la factura, se debe quitar la relación del documento con el flujo de trabajo.
Pasos a seguir:
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Identificar el Comprobante: Tome nota del tipo de factura o documento que está intentando cargar en la rendición.
- Acceder a Relación entre documentos: Diríjase a la configuración de Workflows, desde Menu→Condiguraciones→Diseño de espacio de trabajo→Documentos→Relacion entre documentos (dependiendo de los permisos).
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Quitar la Relación: * Localice el documento en cuestión.
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Elimine el vínculo o la selección del documento para que no tenga ninguna relación activa con un esquema de workflow.
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Guarde los cambios.
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Aclaración importante: Realizar este cambio no impide el registro de la factura ni afecta la contabilidad. Su única función es desactivar la validación que arroja el mensaje de error, permitiendo que la rendición se complete sin interrupciones.
Resultado esperado
Una vez desvinculado el documento, podrá regresar a la Rendición de Fondos y guardar la factura normalmente. El sistema ya no solicitará la especificación de un workflow y permitirá finalizar la carga del gasto.
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