Consulta: Se necesita pagar una factura de un determinado proveedor, al cual se debe retener ganancias, pero cuando generamos la OP, aunque trae la retención en la solapa de Retenciones, no la calcula, la trae en cero. ¿qué configuraciones debemos revisar?
Respuesta: Para detectar que puede estar ocurriendo que la OP trae la retención en cero, debemos revisar las siguientes configuraciones:
- Primero revisamos en el maestro de Tipos de Retención, como está configurada la retención de Ganancias RG 830:
La retención esta correctamente, y como la base imponible está configurada según detalle, debemos revisar el producto que trae la factura que queremos pagar:
- Vamos al maestro de productos y buscamos el producto facturado: en la solapa de Maneja Retenciones, debe tener configurada la retención de ganancias que debemos practicar, vemos que está corectamente:
- Debemos revisar que esté configurada la retención también en el maestro de Empresas, en la solapa Contabilidad e Impuestos y que allí, tenga completo la cuenta y el talonario:
- Por último debemos revisar la configuración del proveedor al cual le vamos a retener, en la solapa de Retenciones y Percepciones. No solo tiene la retención cargada, sino que además tiene en momento de aplicación ambos:
Vemos que todo está correcto, debería calcular la retención sin problemas, pero nos queda revisar la vista llamada Admin. Retenciones y Percepciones por Contribuyente, el cual podemos verlo por proveedor y revisar todas las retenciones que se le deben practicar:
Al buscar el proveedor en cuestión, vemos que tiene una excepción y que por este motivo, no calculaba la retención:
Con este paso a paso, será más fácil detectar porque no está reteniendo o porqué trae la retención en la OP en cero.