Consulta:
Al generar una Orden de pago, el sistema calcula un importe de retención incorrecto o excesivamente elevado (por ejemplo, superior a la base o al importe de la factura/I.S.A.R.), a pesar de que las alícuotas y modos de aplicación estén correctamente configurados. ¿A qué se debe y cómo se soluciona?
Respuesta:
Este comportamiento ocurre cuando existe una cotización incorrecta (diferente de 1) cargada para la moneda local (Pesos) en el maestro de Cotizaciones de Monedas.
Al procesar la retención, el sistema utiliza la cotización registrada para convertir valores de moneda principal, generando distorsiones en los importes calculados si la cotización difiere de la unidad.
Pasos a seguir:
Para corregir la cotización y restablecer el cálculo correcto de retenciones:
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Dirigirse al menú Gestión Empresarial > Configuración > Cotizaciones de monedas (o acceder a la vista de cotizaciones desde el maestro correspondiente).
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Filtrar por la moneda Pesos (o moneda principal de curso legal).
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Identificar el registro correspondiente a la fecha en la que se genera la transacción donde la cotización difiere de 1.
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Modificar el valor del campo Cotización e ingresar 1.
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Guardar los cambios.
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Volver a la Orden de pago, Recalcular y guardar; o Aunlar y volver a generar la Orden de pago, de acuerdo a lo que se necesite.
