El presente documento tiene como objetivo detallar uno de los casos de uso para poder informar a Sunat una retención electrónica.
Para esto, las configuraciones previas ya deben estar realizadas.
Modo de Uso
Se explicará el modo de uso con un ejemplo práctico:
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Una vez realizada las configuraciones previas, cargar una factura de compra, considerando que el proveedor debe tener configurada la retención.
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Luego, mediante el asistente, generar una orden de pago
Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Transacciones → Órdenes de pago
Las órdenes de pago se pueden asociar a una o varias facturas.
- Una vez creada la orden, ingresar a la vista Panel de retenciones y percepciones.
Menú → Gestión empresarial → Impuestos → Panel de retenciones → Panel de retenciones y percepciones
- Completar los parámetros:
Al presionar aceptar se visualizará la/s órdenes de pago que tengan retenciones y aún no fueron informadas a SUNAT.
- Seleccionar la orden de pago a informar y presionar el botón Informar a Sunat
- Una vez informada a la Sunat, la orden de pago desaparecerá de la solapa Retenciones pendientes y pasará a la solapa Retenciones informadas.
En la columna Estado se podrá observar si fue aceptada o rechazada.
- Al ingresar a la orden de pago podremos ver que se adjuntó el comprobante pdf.
Así se ve el comprobante:
