Consulta:
Cómo registrar un reintegro de retenciones de IVA junto con su correspondiente impacto contable y en la posición mensual de IVA
Respuesta:
Se debe crear un nuevo tipo y concepto de retención. Luego, registrarlo a través de un recibo de cobranza para que tenga impacto en la contabilidad y en el apartado de retenciones de la posición mensual de IVA.
Pasos a seguir:
- Crear en el maestro de retenciones un nuevo tipo de retención para registrar los casos de devolución. Ir a Gestión empresarial > Impuestos > Maestros > Tipos de Retención
Es importante que ingresemos en Modo Contabilidad: HABER para que impacte correctamente.
- En la solapa Retenciones del tipo creado, crear un nuevo concepto de retención (Devolución) a través del botón “Agregar retención”.
- En el concepto de retención creado, configurar las cuentas contables a utilizar.
** Para particularidades de configuración de retenciones, dirigirse al instructivo Retenciones
- Ir a Gestión empresarial > Impuestos > Maestros > Exposición Fiscal.
Agregar en la solapa “Cuentas” de la exposición fiscal utilizada la cuenta de la devolución con el Nombre del Concepto “RETIVASUF” para poder visualizarlo junto con las retenciones sufridas.
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Verificar que el banco a utilizar para cobrar la devolución esté creado como “Cliente” desde Gestión empresarial > Ventas > Maestros > Clientes
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Registrar la devolución a través de un Recibo de Cobranza. Se debe ingresar la operación bancaria correspondiente desde Gestión empresarial > Tesorería > Transacciones > Cobranzas. En la solapa “Retenciones” ingresar el tipo de retención y concepto creados para este fin.
- Verificar el impacto en la posición mensual de IVA correspondiente desde Gestión empresarial > Impuestos > IVA > Posición de IVA
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