Mensaje de Alerta
Los mensajes de alerta al solicitar el código de autorización (CAE) ante la AFIP.
- Detección de importes inválidos: El sistema te avisará con un mensaje claro si el importe exento o el total de la operación es menor a cero.
- Validación según el tipo de comprobante: Se diferenciaron las reglas para que el sistema sepa cuándo debe rechazar un importe negativo (como en una factura) y cuándo debe sugerir el uso de otro documento (como una nota de crédito).
- Claridad en los mensajes: Se eliminaron códigos técnicos internos por descripciones fáciles de leer, indicando exactamente qué campo genera el conflicto.
Pasos a seguir
Si al intentar obtener el CAE recibes un mensaje sobre “importes negativos” o “menores a cero”, sigue estas instrucciones según tu caso:
Si estás realizando una Factura:
El mensaje se debe a que la Factura de Venta posee una percepción que está impactando incorrectamente en el Debe. Deberían impactar en el Haber.
Al estar impactando en el Debe, las duplica con importe negativo.
Para solucionarlo, hay que corregir la configuración del tipo de documento.
Pasos a seguir:
- Ir al maestro de Tipos de Documento.
Ruta: Menú - Configuración - Diseño del espacio de trabajo - Documentos - Tipos de Documento - Ingresar al documento de factura de venta correspondiente.
- Ir a la solapa “Retenciones” y modificar el “Impacto” de manera que impacte en el Haber.
- Guardar cambios.
- Volver a la factura de venta y reguardarla.
Si estás realizando una Nota de Crédito (Devolución):
No se permite obtener CAE ya que la percepción está impactando contablemente de manera incorrecta, generando un importe total negativo.
Si nos posicionamos en el tipo de documento de la nota de crédito, en la solapa retenciones, podemos observar que está configurada de manera incorrecta.
Pasos a seguir:
Debemos configurar correctamente el tipo de retención para que impacte según corresponda. Para ello hay que cambiar la configuración del Tipo de Documento en:
- Menú → Configuración → General → Configuraciones básicas de tipo de documento o Menú → Diseño del espacio de trabajo → Tipos de Documento.
- Allí buscar la nota de crédito y hacer click en la solapa retenciones.
- En esta solapa configurar para que impacte en el debe y agregar el tipo de retención correspondiente.
- Una vez realizadas las modificaciones, guardar el tipo de documento y reguardar la nota de crédito para cambiar el importe.
Nota: Si el error persiste en el campo de “Importe Exento”, verifica que no se estén aplicando retenciones o descuentos que dejen ese valor por debajo de cero, ya que la normativa fiscal exige que este campo sea siempre igual o mayor a cero.