Solución para la discrepancia en el ISAR acumulado en la retención de ganancias al emitir pagos

Contabilidad
, , ,
1

Consulta:

Al emitir pagos, en la retención de ganancias, el ISAR acumulado tenía un importe muy grande, y no era correcto, ya que como era la primer orden de pago del mes, debería coincidir el importe del ISAR acumulado con el importe de la factura.

Soluciones:

  1. Verificar la configuración del proveedor:
  • El proveedor involucrado puede tener dos veces el tipo de retención “ganancias” asignado. Lo correcto es que solo esté una vez.
  • Pasos:
    1. Ve al Menú → Gestión Empresarial → Compras → Maestros → Proveedores.
    2. Busca e ingresa al proveedor correspondiente.
    3. Dentro de la solapa “Retenciones”, asegúrate de que solo esté una vez la retención.
  1. Configurar el tipo de retención:
  • El tipo de retención debe tener una clase modo retención específica, debe ser “CalculoRetencionesModo4”.
  • Pasos:
    1. Ve al Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Tipos de Retención.
    2. Busca e ingresa al tipo de retención: ganancias.
    3. En el campo “Clase Modo retención”, coloca “CalculoRetencionesModo4”.
    4. Guarda los cambios.