Validación de comprobantes recibidos
Esta funcionalidad tiene como objetivo consultar el estado del comprobante de compra cargado al sistema con SUNAT.
3 min
¿Para qué sirve?
Sirve consultar a SUNAT los datos de un determinado comprobante que fue emitido por un tercero a mi razón social.
Antes de empezar
Documento
Si no visualiza el botón de obtener validar en el documento de compra, se debe particularizar el formato Botón Validación Particularizacion
Talonario
El talonario que se asocia a al documentos con el se va a validar se debe configurar de la siguiente manera:
- En el campo modo, se recomienda que sea editable para así poder cargar el número de comprobante de la transacción de compra.
- En el campo Comprobante Tipo Impositivo, se debe colocar el que corresponda con el documento a validar. Corresponden a la tabla 10
DB Manager
Para poder obtener la cotización, se deben correr las siguientes sentencias en el DB manager:
update FAFConfig
set valor = 'IYdY5SblIPLEHGZjCthb7LMFKnWEqBOlzNSNeN4bTI4yCV6SFMeSoqeeH0xh'
WHERE Aspecto='PERU_MIGO_TOKEN'
update FAFConfig
set valor = 'https://erp-qa.finneg.com'
WHERE Aspecto='ENTORNO_REGIONALIZACION_URL'
Modo de uso
Se va explicar para el caso de una factura de compra
Menú → Gestión Empresarial → Compras → Facturas
-
Se selecciona el documento con el que se desea validar y se carga el comprobante de compra de forma idéntica (total, proveedor, nro de comprobante) a como fue emitido.
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Presionar el botón Validar
En el campo CAE va informar el estado del comprobante.
Los estados que puede devolver son:
- No Existe
- Aceptado
- Anulado
- Autorizado
- No autorizado
Nuestro sistema se encuentra en constante evolución. Si esta entrada está desactualizada, por favor avísanos a soporte@finneg.com