Consulta:
Luego de correr el proceso de valorización, hay un producto que no se pudo valorizar con el criterio Vinculación Destino-Origen, tomando el criterio V.N.R. en su lugar.
Al revisar las vinculaciones, el documento se encuentra vinculado a una factura en su Origen y dicha vinculación se encuentra dentro del período de la valorización.
Respuesta:
Se debe verificar la factura vinculada a la recepción de importación. Si en esa factura el ítem del producto tiene el campo Cantidad de Stock en 0 (cero) el criterio de “Vinculación Destino-Origen” no puede tomar el precio de la factura y el sistema se ve obligado a utilizar el V.N.R. El valor del campo “Cantidad de Stock” debería coincidir con la cantidad del documento (Cantidad de Compra).
Pasos a seguir:
Para solucionarlo, debemos corregir las cantidades en la factura original y volver a procesar la valorización.
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Dirigirse a la factura de importación que se encuentra vinculada a la recepción afectada.
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Abrir el detalle del ítem del producto y modificar el campo Cantidad de Stock para que su valor coincida con la cantidad del documento (Cantidad de Compra).
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Guardar los cambios realizados en la factura.
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Dirigirse al proceso de valorización, desvalorizar el período afectado y volver a valorizarlo.
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Verificar en el resumen de stock que ahora figure el criterio correcto (Vinculación Destino-Origen + Absorción Costos) y los importes correspondientes.
