En este instructivo encontrarás las configuraciones necesarias para activar el web service de ArPOV. Esta funcionalidad envía automáticamente al final del día solo la facturación de venta de tus clientes que han adquirido semilla regulada por ArPOV. De esta forma evitas cargar nuevamente la información a declarar. +info
Modo de uso
Carga normalmente tus facturas de venta, notas de crédito y débito electrónicas con los productos facturados a tus clientes (semillas). Al final del día el sistema enviará los siguientes datos de cada operación de venta por medio del web service:
- Fecha de facturación
- Tipo de comprobante: FV, NC, ND (solo informa documentos electrónicos)
- Número de comprobante: Numeracion oficial del documento
- Línea de facturación: Orden de los productos en el documento informado
- CUIT destinatario
- Razón social destinatario
- Campaña: Se tomará como referencia el año de la facturación para que ArPOV defina a qué campaña corresponde.
- Kilos totales venta: Para cada item de venta se informará sólo el total de kg, osea el cálculo de la cantidad stock 2 (por configuración del producto).
- Categoría: A la que pertenece la semilla (Original, 1ra, 2da o 3ra multiplicación entre otras).
- Variedad: Cultivar oficial del Instituto nacional de semillas INASE.
- CUIT originante: De la empresa que emite la facturación
En el informe “Facturas Informadas al sistema ArPov” puedes obtener más detalle sobre cada una de los documentos y semillas declaradas a ArPOV.
En la columna “Response” puedes verificar si la factura se informó de forma correcta o si el documento no fue informado.
En la columna “log de envío” se detalla la fecha y hora en que se envió la información a ArPOV.
Configuraciones necesarias
Tipos de documentos
El web service solo tendrá en cuenta los documentos de tipo “factura de venta” y que estén configurados como electrónicos (FV, NC y ND).
Comprobante impositivo configurado como electrónico
Productos
Configurar unidades de venta y de stock para los productos
Como unidad de venta se sugiere configurar “Bolsas” y la relación con la unidad de stock 1:1
La unidad de stock principal también puede ser configurada como “Bolsas” o “Unidades”.
La unidad de stock secundaria debe ser configurada como “Kilos” (el sistema enviará la cantidad stock 2, es decir la cantidad de kilos totales).
La relación entre estas dos unidades debe ser la cantidad de kilos que componen cada una de las bolsas de semillas.
En la solapa “Granos” del producto se definen los siguientes campos que son imprescindibles para que el ws envíe la información:
- Especie arpov (categoría ArPOV): selector de todas las categorías disponibles.
- Variedad arpov (cultivar INASE): Selector de cultivares segun la categoria ArPOV seleccionada anteriormente
Configuración “Fecha desde” para envío de transacciones a ArPOV
Con esta configuración se define una “fecha desde” para el envío de facturas al sistema ArPOV.
Ingresar al maestro de “trabajos” y buscar “Arpov - Base de Ventas”
Ingresar a la solapa “pasos” y hacer click en el orden numero “1”
Luego ingresar a la solapa “Pull Manager” y definir la “Fecha desde” en que el trabajo va a informar las facturas de venta semillas a ArPOV
Por último guardar los cambios.
Configuración de datos y credenciales
La organización distribuidora de semillas que requiera el uso de este ws deberá informar a su consultor o al canal de soporte para realizar las configuraciones de los datos de usuario, clave y token provistos por ArPOV desde la base Finnegans
(caso CT-150182). Ver credenciales para configuración (solo para usuarios internos Finnegans)