Consulta:
Al intentar registrar una Nota de Débito de un proveedor, el sistema emite un mensaje indicando que el comprobante ya existe. Sin embargo, al consultar la Cuenta Corriente del proveedor, el documento no se visualiza ni se encuentra registrado.
Respuesta:
Este inconveniente se produce por una superposición en la configuración de los talonarios. Cuando las Notas de Débito utilizan el mismo talonario (y por ende la misma correlatividad) que las Facturas de Compra , el sistema detecta que el número ya fue utilizado por una factura y bloquea el nuevo registro por duplicidad de número, aunque se trate de un tipo de documento distinto.
Pasos a seguir:
Para regularizar la situación y permitir que cada documento opere de forma independiente, se debe crear y asignar un talonario específico:
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Crear un nuevo Talonario: Dirígete a la configuración de talonarios y crea uno exclusivo para Notas de Débito de Compra.
¿Cómo configurar tus talonarios en Finnegans GO?
Asignación de talonarios a un documento -
Configurar Tipo Impositivo: En la ficha del nuevo talonario, asegúrate de que el campo Comprobante Tipo Impositivo esté configurado específicamente para Notas de Débito (ej: Nota de Débito A/B/C).
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Si se deja el mismo tipo impositivo que las Facturas, el sistema “pisará” la numeración y el inconveniente persistirá.
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Asignación de Talonarios: Ingresa a la configuración del documento Nota de Débito de Compra y, en la solapa de Asignación de Talonarios, vincula el nuevo talonario creado a la sucursal correspondiente.
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Verificación: Una vez guardados los cambios, procede a cargar la Nota de Débito nuevamente. El sistema ahora permitirá el registro utilizando su propia numeración independiente.