Consulta:
¿Cómo verificar si mi exposición fiscal para Libro IVA Digital está bien configurada?
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición Fiscal
Respuesta:
En el sistema ya viene preconfigurado el IVA Compras o IVA Ventas con los documentos estándar. Siempre que se solicite nuevos documentos tanto de ventas como de compras se deberá agregar en sus respectivas exposiciones fiscales, como también en la solapa Cuenta, las retenciones y percepciones adicionales.
Pasos a seguir:
Verificar que los datos indicados en Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición Fiscal> se correspondan con los siguientes:
a. En la solapa Documentos, la exposición fiscal es:
-
Para IVA Compras => IVA Digital Compras / RG3685 Compras
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Para IVA Ventas => IVA Digital Ventas / RG3685 Ventas
b. En la solapa Cuentas, la exposición fiscal es:
- Para IVA Compras:
Nombre del concepto (nombre de columna en informes)
Tipo de cuenta (Base Imponible para Alícuotas y Otros Conceptos para las demás cuentas)
- Para IVA Digital Compras / RG3685 Compras:
Nombre del concepto: debe ir los siguientes:
Para Percepciones IVA: PERCIVA
Para Retenciones o Percepciones de IIBB: IMPIIBB
Para Retenciones Ganancias: OTROSTRIBUTOS
Tipo de concepto: Otros conceptos
Para IVA Crédito Fiscal: IVA CF
Para IVA Débito Fiscal: IVA DF
Tipo de concepto: Base Imponible
c. En la solapa Categorías Fiscales:
d. En la solapa Identificación Tributaria:
En caso de que se utilicen otro tipo de identificaciones tributarias se debe agregar aquí con los siguientes códigos, por ejemplo:
DNI: 96
CUIL: 86
Sin Identificación: 99 (corresponde para ventas globales)