¿Para qué sirve?
Esta funcionalidad permite registrar y administrar la información de las cuentas bancarias asociadas a cada colaborador para la acreditación de pagos, estableciendo el banco, sucursal, tipo de cuenta, CBU y alias correspondiente.
Antes de empezar
Configuraciones iniciales en el sistema.
Dar de alta previamente a los colaboradores en el sistema. Tener configurados los bancos y sucursales en los maestros del sistema.
Modo de uso
Menú → Organizar colaboradores → Colaboradores
- Completar los parámetros principales:
- Seleccionar el colaborador sobre la grilla de registros para ingresar a su ficha individual.
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Hacer click en la solapa Cuenta bancaria.
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Hacer click en el botón + Agregar para incorporar una nueva fila en la grilla de datos bancarios.
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Completar los datos de la cuenta bancaria:
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Uso (*): Seleccionar el destino de la cuenta. Solo se podrá elegir una única cuenta para el uso “Haberes”.
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Banco (*): Seleccionar la entidad bancaria correspondiente.
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Sucursal: Ingresar la sucursal del banco.
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Tipo (*): Seleccionar el tipo de cuenta (ej. Caja de ahorro, Cuenta corriente).
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Número: Ingresar el número de cuenta.
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CBU (*): Registrar la Clave Bancaria Uniforme (22 dígitos).
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Alias: Ingresar el alias CBU asociado.
Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco () son de carácter obligatorio.*
- Hacer click en el botón Guardar para registrar los cambios en la ficha del colaborador.