¿Cómo configurar que un cliente es proveedor?

Consulta:

¿Cómo configurar que un cliente es proveedor?


Respuesta:

Hay que configurarlo en el maestro Clientes y en el maestro Proveedores.


Pasos a seguir:

Maestro Clientes

  1. Ir al Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Maestros → Clientes

  1. Buscar e ingresar al cliente correspondiente al que se le va a configurar que es proveedor.

  2. Dentro de la solapa General tildar “Es Proveedor”

  1. Guardar

Maestro Proveedores

Una vez guardada la configuración anterior, automáticamente se va a dar de alta ese cliente como proveedor en el maestro de Proveedores.

  1. Menú → Gestión Empresarial → Compras → Maestros → Proveedores

  1. Buscar el proveedor correspondiente, que tendrá el mismo nombre y código que el cliente.

  2. Ir a la solapa “Datos Contables” e indicar un concepto y una cuenta.

  1. Guardar

Aclaración: Ambos, cliente y proveedor, comparten la misma cuenta corriente, es decir, la cuenta corriente no va a estar discriminada por proveedor y por cliente.
Si se desea visualizar las cuentas corrientes por separado, hay que filtrar por la cuenta clientes o proveedores en el informe de Cuentas Corrientes.


¿Cómo visualizar las cuentas corrientes por separado de un cliente que también es proveedor?

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