Esta funcionalidad tiene como objetivo detallar todas las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de las detracciones en los documentos de venta.
5 min
¿Para qué sirve?
Para poder efectuar las detracciones en los documentos de venta que se informaran a Sunat.
Antes de empezar
Se deben realizar las siguientes configuraciones:
Tipos de Retenciones
Para la configuración del Maestro de Tipos de Retención, comprobar que se encuentren cargadas con el porcentaje correspondiente.
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos →Maestros → Tipos de Retención.
Ingresamos a Detracciones.
Para agregar un tipo de detracción, hacer click en el botón “Agregar retención”
Ingresando a un “tipo de detracción”o al agregar uno nuevo, en la pestaña “items” se le asigna el porcentaje y los montos correspondientes
Tipos de documentos
En el tipo de documento Factura de Venta, en la solapa retenciones se agrega el tipo de retención Detracción Venta.
Clientes
En el Maestro de Clientes, en la pestaña “retenciones y percepciones”, Indicar la/las detracción correspondiente.
Empresa
En el Maestro de Empresa, en la pestaña “contabilidad e impuestos”, Indicar la detracción y la cuenta contable. (121201 )
Productos
En el Maestro de Productos, en la pestaña “retenciones y percepciones”, Indicar la detracción correspondiente.
En el Maestro de Productos, en la pestaña “Otros códigos”, completar el
CODIGO_PERU_EXPORTADOR_DETRACCIONES_PRODUCTO que responde a la siguiente tabla:
Modo de uso
Una vez realizadas las configuraciones de los productos, proveedores y empresa. El sistema calcula automáticamente la detracción al cargar la factura de venta.
Nuestro sistema se encuentra en constante evolución. Si esta entrada está desactualizada, por favor avísanos a soporte@finneg.com