Contrato de Compra de Granos - Alcance

Franco_Tenaglia · 3 Septiembre, 2026 19:46

Este instructivo describe el Contrato de Compra de Granos: qué es, qué información concentra su cabecera y para qué sirve cada solapa dentro del circuito de compra.

5 min

¿Para qué sirve?

El Contrato de Compra de Granos formaliza el acuerdo entre el comprador (acopio, cooperativa, exportador o corredor) y el vendedor (productor, acopio u otra cooperativa). Establece el grano, la cantidad, el precio y las condiciones de entrega y pago.

Actúa como eje articulador del circuito: todas las demás transacciones —recepciones, certificados, fijaciones y liquidaciones— se vinculan a él, lo que permite hacer el seguimiento completo de la operación desde un único punto.

Antes de empezar

Para crear un Contrato de Compra de Granos deben existir en el sistema:

El proveedor (vendedor) dado de alta como organización.
El producto (grano) configurado con su unidad de venta (toneladas o kilos según corresponda).
La campaña (cosecha) creada en el maestro de campañas.
La moneda de la operación configurada (incluyendo pizarra de referencia, si la operación lo requiere).

Modo de uso

Gestión Empresarial → Compra de Granos → Contratos → Contrato

A continuación se detallan los distintos elementos que componen el Contrato de Compra de Granos y sus funcionalidades.

Acciones

Servicios de Acopio

Botón disponible en la cabecera del contrato. Su comportamiento depende de si el contrato ya tiene un CSA vinculado:

Si no tiene CSA vinculado: despliega un menú con las plantillas de Contratos de Servicio de Acopio disponibles en la empresa. Al seleccionar una, abre el formulario del nuevo CSA en una ventana emergente, pre-cargando la fecha, la organización y la referencia al contrato de compra de granos como padre. El CSA creado queda asociado automáticamente.
Si ya tiene un CSA vinculado: abre directamente el Contrato de Servicio de Acopio asociado en una ventana emergente para su consulta o edición.

Más Acciones (menú desplegable)

Menú accesible desde la cabecera del contrato. Agrupa acciones de estado sobre traslados, fijaciones y el contrato en sí.

Nota: Las opciones Vinculaciones y Traslados RT solo se muestran si el subtipo del contrato no requiere firma de autorización, o si la requiere y el contrato ya está firmado.

Vinculaciones

Abre el asistente de vinculación (workflow) para asociar traslados de compra de granos al contrato. Permite seleccionar y vincular los traslados pendientes de vinculación.

Traslados RT

Abre la pantalla de vinculación directa de Traslados RT al contrato, sin pasar por el asistente de workflow.

Finalizar Traslado / Reactivar Traslado

Finalizar Traslado: marca los traslados vinculados al contrato como finalizados. Los traslados finalizados no pueden recibir nuevas operaciones.
Reactivar Traslado: revierte el estado de finalización de los traslados, dejándolos operativos nuevamente.

Finalizar Contrato / Reactivar Contrato

Finalizar Contrato: bloquea la vinculación de nuevos traslados al contrato. El contrato sigue activo (no se anula) y sus traslados, certificados y liquidaciones ya vinculados mantienen su impacto en el sistema.
Reactivar Contrato: levanta el bloqueo de vinculación, permitiendo volver a asociar traslados al contrato.

El sistema no registra un estado visible “Finalizado” en el contrato. La finalización solo impide nuevas vinculaciones de traslados. Si se necesita cerrar definitivamente la operación, se utiliza la acción Anular.

Finalizar Fijaciones / Reactivar Fijaciones

Estas opciones aparecen únicamente cuando el subtipo del contrato tiene habilitado el uso de transacciones de fijación independientes.

Finalizar Fijaciones: bloquea la generación de nuevas fijaciones asociadas al contrato.
Reactivar Fijaciones: habilita nuevamente la creación de fijaciones.

Asignar Cupos

Botón disponible en la cabecera. Gestiona la asignación de cupos de compra (turnos STOP u otros) vinculada al contrato.

Si el contrato ya tiene una asignación de cupos creada: abre la asignación existente en una ventana emergente para su consulta o modificación.
Si no tiene asignación: abre el formulario de alta de una nueva Asignación de Cupos Compra, pre-cargando la fecha y el ID del contrato.

Reglas de la asignación de cupos:

Cada contrato admite una sola asignación de cupos. Si se intenta crear una segunda, el sistema lo bloquea.
Las fechas de cada cupo deben estar dentro del rango Fecha Mínima – Fecha Máxima del contrato; de lo contrario, el sistema rechaza el guardado.
No se puede eliminar una asignación si alguno de sus cupos ya fue utilizado en un traslado.
No se puede cambiar el contrato asociado a una asignación si alguno de sus cupos está en uso en un traslado.

Asociar CSA / Desasociar CSA

Acciones disponibles en la barra de herramientas del formulario cuando el contrato está guardado.

Asociar CSA: permite vincular un Contrato de Servicio de Acopio ya existente al contrato de compra de granos. El CSA seleccionado queda referenciado en el campo Contrato Servicio Acopio de la cabecera. Al guardar, el sistema propaga la referencia al CSA en todos los traslados vinculados al contrato.
Desasociar CSA: quita la referencia al CSA vinculado. El campo Contrato Servicio Acopio queda vacío.

Ambas acciones requieren que el contrato no esté firmado. Si el contrato está firmado, las acciones no se ejecutan.

También es posible vincular un CSA directamente desde el campo selector Contrato Servicio Acopio en la cabecera del formulario.

Anular

Acción estándar del sistema. Cambia el estado del contrato a Anulado.

Efectos:

El contrato anulado no tiene impacto en el sistema y no permite vincular nuevos traslados.
Para contratos de tipo Contra Entrega o Forward: el sistema intenta anular automáticamente las fijaciones asociadas que aún estén activas y sean anulables, antes de anular el contrato.
La anulación es irreversible: un contrato anulado no puede reactivarse ni modificarse.
Si el contrato tiene un CSA asociado, la relación con el CSA se desvincula automáticamente al anular.

Cabecera

La cabecera concentra la identificación de la operación y las partes intervinientes. Se completa al crear el contrato y no varía durante el circuito.

Proveedor (*): organización vendedora del grano. Puede ser un productor, un acopio o una cooperativa.
Moneda (*): moneda en la que se pactó la operación (por ejemplo, pesos o dólares).
Actividad Proveedor (*): rol del vendedor en la operación —Sin definir, Productor, Acopiador, Consignatario o Canjeador. Incide en el cálculo de retenciones de IVA granos (SISA) eIIBB aplicadas en el motor de retenciones.
Número de contrato: identificador asignado automáticamente por el sistema mediante talonario. No se ingresa manualmente.
Fecha: fecha de alta del contrato.
Estado: indica si el contrato está activo, finalizado o anulado.

Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.

Solapas

El contrato organiza su información en solapas. Las solapas de escritura (Condiciones, Ampliación, Reducción, Escalera y Exportación) permiten cargar datos. Las solapas de consulta (Entregas, Certificados, Certificados RT y Liquidaciones) muestran en tiempo real el estado del circuito.

Condiciones

La solapa Condiciones concentra los datos esenciales del acuerdo comercial: el grano pactado, la modalidad de operación, las condiciones de precio y entrega, y los intermediarios involucrados.

Cabecera

Producto (*): grano objeto del contrato (soja, maíz, trigo, etc.).
Cosecha (*): campaña agrícola a la que corresponde el grano.
Tipo de Medición de Calidad (*): método con el que se analizará la calidad del grano en este contrato. Determina qué tipo de medición de calidad puede vincularse en las recepciones y traslados asociados.
Omite cálculo de análisis (check): cuando está tildado, habilita la solapa Mediciones del contrato, donde se configuran los ítems de análisis de calidad específicos para este acuerdo. Cuando no está tildado, la solapa Mediciones permanece oculta y cualquier ítem de medición previamente cargado en el contrato es eliminado al guardar.

Comerciales

Tipo de contrato (*): modalidad comercial del acuerdo. Define el comportamiento del sistema respecto a la fijación de precio y cantidad. Las opciones son:

Tipo	Descripción


Contra entrega	Precio y cantidad pactados. El sistema genera automáticamente una fijación por el total del contrato.
A fijar precio	La cantidad está definida pero el precio no. El vendedor fija el precio en uno o más actos; cada fijación origina una o más liquidaciones parciales y una final.
A fijar cantidad	El precio está definido pero la cantidad no.
A fijar precio y cantidad	Ni el precio ni la cantidad están definidos al contratar.
Forward	Operación a futuro con precio y cantidad conocidos. El sistema genera automáticamente una fijación por el total del contrato.
Escalera	Utilizado por corredores. Asigna rangos de fechas de entrega con precios distintos; a medida que avanza el tiempo, el precio disminuye.

Para más información:

Tipo Contra Entrega

Tipo A Fijar Precio

Tipo A Fijar Cantidad

Tipo A Fijar Precio y Cantidad

Tipo Forward

Tipo Escalera

Pizarra de referencia: cotización de referencia para la operación. El sistema busca las tablas correspondientes en el Maestro de Monedas de tipo pizarra.
Condición de pago: forma en que se cancelará la operación (por ejemplo, a 10 días de la entrega).
Vencimiento Liquidación Parcial/Única: cantidad de días desde la fecha del comprobante de la liquidación para calcular la fecha de vencimiento del pago. Se aplica a las liquidaciones de tipo parcial y única. Permite pactar un plazo de cobro diferente al de la liquidación final.
Precio: precio acordado en $/tn. Editable únicamente en contratos de tipo Contra entrega, A fijar cantidad y Forward.
% Parcial: porcentaje utilizado por defecto en las liquidaciones parciales del contrato. El valor habitual es 97,5%.
Vencimiento Liquidación Final: cantidad de días desde la fecha del comprobante de la liquidación para calcular la fecha de vencimiento del pago. Se aplica exclusivamente a la liquidación final del contrato, permitiendo pactar un plazo de cobro diferente al de las liquidaciones parciales o única.
Corredor: organización intermediaria que interviene en la operación. Solo aparece disponible si el proveedor está configurado como Corredor / Consignatario / Intermediario en el Maestro de Proveedores.
% Comisión (Corredor): comisión que cobra el corredor sobre la operación.
Contrato Corredor: número que el corredor asigna al contrato en sus propios registros.
Código Registración F1116: número asignado cuando el contrato fue registrado en la Bolsa. Se informa posteriormente a la AFIP.
Puerto Referencia: puerto tomado como indicativo para determinar el precio de referencia.
Actividad de Depositario: código de actividad con que el comprador está registrado en AFIP para la operatoria de granos (RUCA). Se informa a AFIP al emitir la Liquidación Primaria de Granos. Los valores posibles corresponden a los códigos del WSLPG; los más frecuentes son 29 - Acopiador Consignatario, 36 - Corredor y 35 - Comprador de Grano para Consumo Propio, entre otros.
Producción Primaria (check): indica que la compra corresponde a producción primaria. Está tildado por defecto para compras a productores.
Destino del Producto: lugar de destino de los granos pactado en el contrato.
Planta Destino: depósito de destino de los granos.
Las liquidaciones son emitidas por el corredor (check): cuando está tildado, las liquidaciones son responsabilidad del corredor y no del comprador.
Localidad Procedencia: localidad de origen de los granos. Se informa a AFIP como código de localidad de procedencia al generar la Liquidación Primaria de Granos.
Provincia Procedencia: provincia de origen de los granos. Se utiliza junto con la localidad de procedencia al informar el origen en la Liquidación Primaria de Granos.
Agente de Compras: visible cuando el tipo de documento tiene habilitado el check Utiliza Agente de Compras. Se utiliza, por ejemplo, para registrar operaciones con MATBA. Ver Comisiones MATBA - Configuraciones.
Moneda Prima: moneda en la que se expresa la prima pactada en la operación. Solo se muestra cuando el subtipo del contrato tiene habilitado el uso de primas en fijaciones. Al modificarla, el sistema actualiza automáticamente la cotización en cada fijación y recalcula los importes de prima.
Tipo de Canje: define si la liquidación del canje se realiza por kilos o por importe. Al seleccionar la opción por kilos, se habilita el campo Relación Canje para indicar la equivalencia entre el producto recibido y el entregado.

De Entregas

Cantidad Pactada (*): kilogramos negociados en el contrato. Es el máximo que se permite entregar.
Cantidad Ajustada: kilogramos resultantes tras aplicar las ampliaciones y reducciones registradas en el contrato.
Fecha Mín.: fecha mínima de entrega para cumplir con lo pactado.
Fecha Máx.: fecha máxima para cumplir con el contrato.
Domicilio: domicilio de entrega de los granos.
Condición Flete: indica si el flete de las entregas de este contrato es pagado o a pagar. Las opciones son: Flete Pagado, Flete a Pagar y Flete sin definir. Al crear un traslado de compra vinculado al contrato, el sistema propaga automáticamente el valor seleccionado; si está en “Flete sin definir”, no se propaga. Cuando la condición es “Flete a Pagar”, el traslado habilita el cálculo automático de tarifa.
Pagador Flete: organización responsable del pago del flete en las entregas. Al crear un traslado vinculado al contrato, el sistema propaga este valor automáticamente como pagador del flete.

Otros

Comisionista: organización que interviene como comisionista en la operación. Campo opcional, sólo informativo.
% Comisión (Comisionista): porcentaje de comisión correspondiente al comisionista. Campo opcional, sólo informativo.
Distribuidor: organización que interviene como distribuidor en la operación. Campo opcional, sólo informativo.
Exige Medición de Calidad en Liquidación (check): cuando está tildado, el sistema requiere que el traslado tenga una medición de calidad de granos vinculada para poder liquidarlo.

Servicios de Acopio

Muestra los contratos de servicio de acopio vinculados al contrato de compra.

Para el detalle del circuito y la configuración de servicios, ver Servicios de Acopio.

Totales

Muestra un resumen consolidado de las cantidades del contrato:

Total Bruto: importe bruto en la moneda del contrato. Representa el valor económico base (precio × cantidad) antes de sumar impuestos u otros conceptos.
Total Pactado: cantidad originalmente negociada al crear el contrato (Cantidad Pactada). No varía aunque se carguen ampliaciones o reducciones posteriores.
Total Reducciones: suma de todas las reducciones de cantidad registradas en la solapa Reducción. Refleja los kilos/toneladas que se quitaron del contrato (p. ej. cierre anticipado parcial).
Total Cantidad Liquidada: suma de la cantidad de grano informada en las liquidaciones de compra vinculadas a este contrato.
Total Ampliaciones: suma de todas las ampliaciones de cantidad registradas en la solapa Ampliación. Refleja los kilos/toneladas agregados al contrato por acuerdo posterior.
Total Conceptos: suma de los importes de todos los conceptos adicionales definidos en la solapa Conceptos (impuestos, retenciones, bonificaciones, etc.).
Total Aplicado: cantidad total de grano efectivamente vinculada al contrato a través de traslados (recepciones / cartas de porte). Es la cantidad que ya “ingresó” y quedó asociada al contrato.
Total Pendiente De Entrega: cantidad que todavía falta ingresar al contrato. Se calcula como: Cantidad Ajustada − Total Aplicado.
Total Cantidad Pendiente De Liquidar: cantidad que ya ingresó pero aún no tiene liquidación generada. Se calcula como: Cantidad Ajustada − Total Cantidad Liquidada.
Total Contrato: importe total del contrato, es decir el monto que se liquidará al proveedor. Se calcula como: Total Bruto + Total Conceptos.
Total Cantidad Fijada: suma de las cantidades de todas las fijaciones de precio registradas en la solapa Fijación de Precios y Cantidades.
Total Pendiente De Fijar: cantidad que aún no tiene precio asignado. Se calcula como: Cantidad Ajustada − Total Cantidad Fijada.
Nro. Contrato ARCA: número del contrato en el sistema ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Se ingresa manualmente cuando el contrato fue declarado ante ese organismo.
Fecha ARCA: fecha de la declaración del contrato ante ARCA. Se ingresa manualmente en formato DD/MM/AAAA.

Los tres pendientes (Entrega, Fijar, Liquidar) se calculan siempre sobre la Cantidad Ajustada, no sobre la Cantidad Pactada original. La Cantidad Ajustada es el valor vigente del contrato y se obtiene como: Cantidad Pactada + Total Ampliaciones − Total Reducciones.

Cuando no hay ampliaciones ni reducciones, Cantidad Ajustada es igual a Cantidad Pactada y los pendientes parten de ese valor.

Conceptos

Grilla que lista los conceptos impositivos y de otro tipo asociados al tipo de operación del contrato. Los conceptos disponibles dependen de la configuración del tipo de operación; en la operatoria de compra de granos el más habitual es el IVA.

La solapa está siempre visible, independientemente del tipo de contrato seleccionado.

Columnas de la grilla

Concepto: tipo de concepto a aplicar (por ejemplo, IVA compra de granos). El listado disponible surge de los conceptos configurados para el tipo de operación.
Importe: base imponible sobre la que se aplica el concepto.
Importe Calculado: monto resultante de aplicar el concepto. En modo automático, el sistema lo recalcula cada vez que se actualizan los totales del contrato (por ejemplo, al modificar fijaciones o cantidades).
Ed. Manual: cuando está activado, los campos Importe e Importe Gravado quedan habilitados para ingreso manual. Cuando está desactivado, el sistema calcula ambos importes de forma automática según la tasa configurada en el concepto.

El total acumulado de los conceptos se refleja en el campo Total Conceptos del encabezado del contrato y se incorpora al cálculo del Total del Contrato.

Cotizaciones

Registra las monedas involucradas en la operación y sus cotizaciones al momento del contrato. Es relevante cuando la operación se pacta en una moneda distinta a la moneda base de la empresa.

Ver también (pendiente de publicar): COMPRA DE GRANOS: Cotizaciones en el contrato de compra

Fijación de precios y cantidades

Contiene los ítems de fijación del contrato. Cada fijación representa una porción de la cantidad total con un precio determinado. Para los tipos “Contra entrega” y “Forward” el sistema genera una única fijación al guardar. Para los tipos “A fijar precio”, “A fijar cantidad” y “A fijar precio y cantidad” las fijaciones se cargan manualmente a medida que se acuerdan.

Ver también (pendiente de publicar): COMPRA DE GRANOS: Gestión de fijaciones en el contrato

Pautas de Fijación

Define los límites y adicionales que aplican a las fijaciones de precio registradas en el contrato. Su uso es optativo.

La solapa solo está disponible cuando el subtipo del contrato tiene habilitada la opción Usa Pautas de Fijación. Si el contrato requiere firma y aún no fue firmado, la solapa se oculta junto con el resto de las solapas de fijación.

La solapa contiene una grilla donde cada fila representa un rango de fechas con sus límites y adicionales. Se pueden cargar múltiples filas para cubrir distintos períodos dentro del contrato.

Columnas de la grilla

Fecha Desde: fecha de inicio del período de la pauta. No puede ser anterior a la fecha del contrato ni posterior a la Fecha Hasta del mismo ítem.
Fecha Hasta: fecha de fin del período de la pauta. No puede superar la fecha máxima de entrega del contrato.
Cantidad Máxima Diaria: cantidad máxima de grano que puede fijarse en un mismo día dentro del período. Si se supera al guardar una fijación, el sistema bloquea la operación con error.
Cantidad Máxima Semanal: cantidad máxima de grano que puede fijarse en una misma semana dentro del período. Mismo comportamiento de bloqueo.
Cantidad Máxima Mensual: cantidad máxima de grano que puede fijarse en un mismo mes dentro del período. Mismo comportamiento de bloqueo.
Importe Adicional 1 e Importe Adicional 2: importes fijos a sumar al precio de la fijación, expresados en la moneda indicada en el campo Moneda de la pauta. Se utilizan habitualmente para bonificaciones por calidad (por ejemplo, contenido proteico en trigo).
Porcentaje Adicional 1 y Porcentaje Adicional 2: porcentajes a sumar al precio de la fijación. Se acumulan junto con los importes adicionales.
Moneda: moneda en la que se expresan los importes adicionales. Es obligatoria cuando se informa al menos un importe adicional.

Validaciones al guardar

Los ítems deben ser correlativos: la Fecha Desde de cada fila debe ser posterior a la Fecha Hasta de la fila anterior; no se admite superposición ni gaps.
Si se informan importes adicionales, al menos uno de los tres campos de cantidad máxima (diaria, semanal o mensual) es obligatorio.
Si se informa al menos un importe adicional, la Moneda es obligatoria.

Impacto en las fijaciones

Al registrar una fijación sobre el contrato, el sistema verifica que la fecha de la fijación esté comprendida dentro del rango de alguna pauta definida; de lo contrario, bloquea la operación. Cuando la pauta vigente tiene importes o porcentajes adicionales cargados, los campos correspondientes se muestran automáticamente en el formulario de la fijación y se incorporan al cálculo del precio fijado. La misma validación aplica a las órdenes de fijación.

Ampliación

Permite incrementar la cantidad pactada originalmente en el contrato cuando se acuerda entregar más grano del previsto. Cada ítem de ampliación suma toneladas al total del contrato sin modificar la Cantidad Pactada original, que queda como dato histórico.

Columnas de la grilla

Número: orden asignado automáticamente por el sistema a cada ítem de ampliación.
Fecha: fecha en que se pacta el incremento. En ítems nuevos no puede ser posterior a la fecha del día.
Cantidad: toneladas que se suman al contrato. Se ingresa solo el diferencial, no el nuevo total. Por ejemplo, si el contrato era por 100tn y se acuerdan 20 tn más, se ingresa 20.
Unidad: unidad de medida de la cantidad, tomada del producto del contrato.

Impacto en la Cantidad Ajustada

Al guardar el contrato, el sistema recalcula la Cantidad Ajustada según la fórmula:

Cantidad Ajustada = Cantidad Pactada + Ampliaciones − Reducciones

Este valor es el que el sistema utiliza para controlar los pendientes de entrega y liquidación.

Impacto en las fijaciones

El límite máximo de toneladas que pueden fijarse en el contrato se extiende automáticamente con cada ampliación. El sistema no permite que el total fijado supere la suma de la Cantidad Pactada más todas las ampliaciones cargadas.

Para contratos de tipo Contra Entrega o Forward, al guardar la ampliación el sistema genera automáticamente un ítem de fijación por la cantidad ampliada. Para contratos de tipo A Fijar (precio, cantidad o ambos), la fijación correspondiente a la ampliación debe cargarse en forma manual en la Solapa Fijación de Precios y Cantidades.

Restricción de reversibilidad

Una vez que la ampliación forma parte de la Cantidad Ajustada y esa cantidad tiene entregas o liquidaciones vinculadas, no es posible eliminar o reducir el ítem sin antes anular los documentos asociados.

Reducción

Se utiliza para registrar una baja en las toneladas comprometidas cuando el contrato tiene kilos pendientes que no se van a cumplir. Cada reducción se numera automáticamente y queda registrada como un ítem en la grilla.

Columnas de la grilla

Número: orden que el sistema asigna a cada reducción ingresada.
Fecha: fecha en que se registra la reducción.
Cantidad: toneladas que se reducen del contrato.
Unidad: unidad de medida de la cantidad reducida.

Impacto en la cantidad ajustada

Al guardar el contrato, el sistema recalcula la Cantidad Ajustada según la fórmula:

Cantidad Ajustada = Cantidad Pactada + Ampliaciones − Reducciones

Este valor es el que el sistema utiliza para controlar los pendientes de entrega y liquidación.

Impacto en las fijaciones

Al guardar una reducción, el sistema recalcula automáticamente el saldo de la fijación original ya cargada. No se deben crear líneas de fijación en negativo de forma manual para compensar la baja; hacerlo genera inconsistencias de saldos al momento de vincular el contrato con la Liquidación Primaria.

Restricción de reversibilidad

El sistema no permite aplicar una reducción que deje la cantidad ajustada total por debajo de la cantidad que ya fue efectivamente liquidada. Si la reducción propuesta viola este límite, la operación es bloqueada.

Escalera

Esta solapa está disponible únicamente cuando el Tipo de contrato es Escalera. Permite definir los tramos de precio vigentes durante el período de entrega: cada tramo asocia un rango de fechas a un precio, de modo que el precio querecibirá el vendedor depende del momento en que efectivamente entrega la mercadería.

Columnas de la grilla

Fecha Desde: inicio del tramo de precio. Campo obligatorio.
Fecha Hasta: fin del tramo de precio. Campo obligatorio.
Precio: precio pactado para las entregas que caigan dentro del tramo ($/tn). Campo obligatorio.

Validaciones al guardar

Los tres campos de cada tramo son obligatorios. El sistema bloquea el guardado si falta alguno.
Los tramos deben ser correlativos y sin solapamientos: la Fecha Desde de cada tramo debe ser estrictamente posterior a la Fecha Hasta del tramo anterior. Si dos tramos se superponen, el sistema bloquea el guardado con un error deítems no correlativos.
Dentro de un mismo tramo, Fecha Desde no puede ser mayor que Fecha Hasta.

Relación con las fijaciones

Al guardar el contrato, el sistema genera automáticamente un único ítem en la Solapa Fijación de Precios y Cantidades con la cantidad total del contrato y precio igual a cero. No se deben cargar fijaciones adicionales por tramo de forma manual.

El precio definitivo de cada entrega se resuelve al momento de la liquidación, tomando el tramo de la escalera cuya Fecha Desde y Fecha Hasta abarca la fecha del traslado correspondiente.

Ejemplo: un contrato con tres tramos — del 1 al 10 a $1.500, del 11 al 20 a $1.200y del 21 al 31 a $900— liquidará cada traslado al precio del tramo en que ingresó, independientemente del precio del resto de las entregas del mismo contrato.

Exportación

Registra los datos logísticos y documentales de la operación cuando el grano tiene como destino la exportación. La solapa aparece únicamente cuando el subtipo de contrato tiene habilitada la opción Impacta Exportación en su configuración; en caso contrario, la pestaña no es visible.

Identificación del embarque:

Incoterm: condición de entrega pactada (CIF, FOB, etc.). Al seleccionar un valor, el sistema puede precargar o habilitar campos relacionados.
Puerto Destino: puerto al que se destina la mercadería.
ETD: fecha estimada de salida del buque (Estimated Time of Departure).
ETA: fecha estimada de llegada al puerto de destino (Estimated Time of Arrival).
Aduana: aduana de salida asociada a la operación.
Notificador: organización que actúa como notificador en el embarque.
Agente Marítimo: agente responsable de la gestión marítima.
Terminal Portuaria: terminal donde se realiza la carga del buque.
Fecha Carga Desde / Fecha Carga Hasta: rango de fechas dentro del cual se puede realizar la carga en el buque.
Semana de Carga (Desde / Hasta): campos de solo lectura calculados automáticamente al ingresar las fechas de carga. El sistema determina el número de semana del año que corresponde a cada fecha.
Hora Carga Hasta: hora límite dentro del día de la Fecha Carga Hasta. Se valida con formato HH:MM; el valor por defecto es 00:00.
Usa Contenedor: check que indica si la mercadería se transporta en contenedores.
Cantidad Contenedores: número de contenedores utilizados en el embarque.
Peso Por Contenedor: peso asignado a cada contenedor.

Entregas

Muestra todos los Traslados de Granos (cartas de porte) vinculados al contrato. Es una grilla de consulta: no permite editar los traslados desde aquí, pero al hacer clic sobre el número de Carta Porte o el Ticket abre el traslado en una ventana nueva para su revisión o edición.

Columnas de la grilla

Ticket: número de ticket de pesaje asignado al traslado.
Carta Porte: número de la Carta de Porte (CPG). Actúa como enlace para abrir el traslado.
CTG: Código de Trazabilidad de Granos asignado a la operación.
Fecha: fecha del traslado.
Cant. Vinculada: toneladas efectivamente aplicadas a este contrato. Es el valor que el sistema acumula en el Total Aplicado de la Solapa Condiciones.
Peso Neto sin Mermas: peso bruto descargado del camión, antes de aplicar mermas de calidad.
KM. Recorridos: kilómetros registrados en el traslado.
Depósito Origen: planta o depósito desde el cual se originó el traslado.
% Humedad / Merma Secado: porcentaje de humedad medido y la merma en toneladas que genera.
% Zaranda / Merma Zaranda: porcentaje de zaranda y su merma en toneladas.
% Volátil / Merma Volátil: porcentaje de volátil y su merma en toneladas.
Otras Mermas: mermas adicionales aplicadas al traslado.
Peso Neto: peso real del grano una vez descontadas todas las mermas. Corresponde al peso total descargado del camión, independientemente de cuánto se haya vinculado al contrato.
Grado: grado de calidad del grano determinado en la medición.
Factor: factor de calidad aplicado.

Totalizadores al pie de la grilla

El sistema acumula automáticamente la suma de: Peso Neto sin Mermas, Merma Secado, Merma Zaranda, Merma Volátil, Otras Mermas y Peso Neto.

Diferencia entre Cant. Vinculada y Peso Neto

La columna Peso Neto refleja el total descargado del camión. La columna Cant. Vinculada refleja solo la porción aplicada a este contrato. Ambos valores pueden diferir cuando un traslado se vinculó parcialmente al contrato. La suma de Cant. Vinculada de todos los traslados de la grilla coincide con el campo Total Aplicado de la Solapa Condiciones.

Si la suma de la columna Peso Neto supera la suma de Cant. Vinculada, no indica un error: significa que parte de la mercadería descargada enesos traslados fue aplicada a otro contrato o quedó sin vincular.

Certificados

Muestra los Certificados de Depósito 1116A vinculados al contrato. La grilla es de solo consulta; cada fila puede abrirse para ver el detalle del certificado.

Columnas de la grilla

Número Interno: número interno asignado al certificado en el sistema.
Nro. Comprobante: número de comprobante del certificado 1116A.
CAC: código de autorización de la carta de porte asociada.
Fecha: fecha del certificado.
Cantidad Original: kilos o toneladas originales del certificado.
Cantidad Recibida: cantidad efectivamente recibida contra ese certificado.
Cantidad Certificada: cantidad ya aplicada/certificada en el contrato.

Al pie de la grilla se muestran los totales de Cantidad Original, Cantidad Recibida y Cantidad Certificada.

Certificados RT

Muestra los Certificados de Depósito de tipo RT (Retiro/Transferencia) vinculados al contrato. Es de solo consulta.

Columnas de la grilla

Nro. Comprobante: número de comprobante del certificado RT.
CAC: código de autorización de la carta de porte asociada.
Fecha: fecha del certificado RT.
Cantidad: cantidad total del certificado RT.

Al pie de la grilla se totaliza la Cantidad de todos los certificados RT vinculados.

Liquidaciones

Muestra todas las liquidaciones de compra de granos vinculadas al contrato, ordenadas en una grilla de solo lectura.

Columnas de la grilla

Número Interno: identificador interno asignado por el sistema a la liquidación.
Nro. Comprobante: número de comprobante oficial de la liquidación.
Fecha Comprobante: fecha asignada al comprobante de la liquidación.
Tipo: tipo de liquidación: Parcial, Final o Única.
CAC: Código de Autorización de Comprobante (COE/CAC) obtenido de ARCA.
Fecha: fecha de alta de la liquidación.
Importe Bruto: importe bruto liquidado (precio × cantidad de grano, antes de conceptos).
Importe Otros: importe correspondiente a conceptos, retenciones y otros descuentos/adiciones.
Importe Total: importe neto total de la liquidación.
Cantidad: cantidad de grano liquidada, expresada en la unidad del producto.
Precio: precio unitario aplicado en la liquidación.

La fila de totales suma automáticamente Importe Bruto, Importe Otros, Importe Total y Cantidad.

Haciendo clic sobre el número o el comprobante de cualquier fila se abre la liquidación de compra de granos correspondiente en una ventana nueva.

Visibilidad de liquidaciones anuladas

Si una liquidación se anula mientras está vinculada al contrato, la solapa muestra ambos registros: el documento anulado y el documento activo (o su reemplazante). Si la liquidación se desvincula del contrato antes de ser anulada, deja de aparecer en esta vista.

Gastos asociados

Muestra una grilla de solo lectura con todas las transacciones de gasto (facturas, órdenes de pago u otros comprobantes) que fueron vinculadas al contrato a través del mecanismo de dimensiones. El sistema la construye automáticamente: no se cargan registros desde esta solapa.

Cómo queda un gasto vinculado al contrato

El producto utilizado en la transacción de gasto debe tener configurada la dimensión “Contrato de Compra de Granos” en el maestro de productos.
Al cargar esa transacción, el sistema solicita la distribución de dimensiones; en ese momento seelige el contrato de compra correspondiente.
Una vez guardada la transacción, el gasto aparece automáticamente en esta solapa.

Qué muestra la grilla

Documento: nombre del subtipo de transacción.
Fecha: fecha de la transacción de gasto.
Comprobante: número de comprobante de la transacción.
Descripción: descripción registrada en la transacción.
Importe: suma del importe en moneda principal de los asientos contables asociados a ese comprobante y a este contrato.
Organización: organización del primer asiento contable de la transacción.
Producto: producto del asiento. El sistema prioriza el producto vinculado por la dimensión del contrato; si no encuentra uno, toma el primer producto del asiento.

Al pie de la grilla se muestra la suma total del campo Importe.

SIO Granos

Esta solapa solo es visible cuando el subtipo del contrato tiene habilitadas simultáneamente la fijación por transacción y el envío a SIO Granos. Si alguna de las dos configuraciones está inactiva en el subtipo, la solapa no aparece.

Condición Calidad: indica el estándar de calidad pactado para el grano. Las opciones disponibles son: Condiciones Cámara, Condiciones Fábrica, Art. 12, Otra, Crudo Desgomado, Cont. Proteína Mínimo 10,5% y Cámara con Condiciones.
Lugar de Entrega: indica si el grano se entrega en destino o en origen.
Modalidad de Operación: define si la operación es una compraventa o un canje.
Es comprador Final: indica si el comprador registrado en el contrato es el destinatario final del grano (Sí / No).
Es Futuro/Opción: indica si la operación corresponde a un contrato de futuro u opción (Sí / No).
Opción Fijación: define el mecanismo de referencia para fijar el precio. Las opciones son: Precios Cámara, Mercados a Término del País, Mercados a Término del Exterior, Precio de Referencia Res. Conjunta SAGPYA-CNV, FAS Teórico, Otros y Mercado Comprador.
Fecha Mínima Entrega: se completa automáticamente con la Fecha Mín. ingresada en la solapa Condiciones. No es editable directamente en esta solapa.
Fecha Máxima Entrega: se completa automáticamente con la Fecha Máx. ingresada en la solapa Condiciones. No es editable directamente en esta solapa.
Fecha Fijación Desde: toma el valor de la Fecha del encabezado del contrato en el momento en que se sale de ese campo. No es editable directamente en esta solapa.
Fecha Fijación Hasta: fecha límite del período de fijación. Es el único campo de fecha de esta solapa que se completa manualmente. La Fecha Fijación Hasta no puede ser anterior a la Fecha Fijación Desde; si lo es, el sistema impide el envío a SIO Granos y muestra un aviso de error.
Descripción SIO Granos: campo de texto libre para agregar observaciones que se enviarán a SIO Granos junto con el contrato.
Nº SIO Granos: número que SIO Granos asigna al contrato una vez informado. Solo está habilitado para edición cuando el contrato tiene un corredor asignado. Al ingresar un número, el Estado pasa automáticamente a Informado; al borrarlo, vuelve a Pendiente Corredor.
Estado SIO Granos: campo de solo lectura que refleja el estado de la operación ante SIO Granos. Los valores posibles son:

Pendiente — el contrato aún no fue enviado y no tiene corredor asignado.

Pendiente Corredor — el contrato tiene corredor asignado pero aún no fue informado a SIO Granos. El sistema asigna este estado automáticamente al asignar un corredor (o agente de compra) mientras el contrato no esté en estado Informado.

Informado — el contrato fue enviado exitosamente a SIO Granos.

Botón “Informar SIO Granos”: envía el contrato al servicio externo de SIO Granos. Al completarse el envío, el sistema actualiza automáticamente el Nº SIO Granos y el Estado en el formulario. Si el envío falla por datos faltantes o incorrectos, el sistema muestra el mensaje de error devuelto por SIO Granos sin modificar el estado.

Restricciones para borrar

El sistema bloquea el borrado si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

El contrato fue informado al SIO Granos: si el contrato tiene un número de operación SIO Granos asignado (es decir, ya fue informado a la AFIP a través del sistema SIO), no puede borrarse. El sistema muestra un mensaje de error e impide la operación.
Para eliminar el contrato en ese caso, primero debe anularse la operación en el SIO desde la opción Anular SIO del menú del contrato.
El contrato está vinculado a traslados activos: si existe al menos un traslado de granos vinculado al contrato con cantidad pendiente (es decir, la vinculación no está completamente consumida), el sistema bloquea el borrado.

Las vinculaciones de tipo “traslado finalizado” (generadas cuando se usa la opción Finalizar el contrato) no bloquean el borrado: el sistema las elimina automáticamente antes de intentar borrar.

Comportamiento automático al borrar
Antes de ejecutar el borrado, el sistema realiza las siguientes acciones sin intervención del usuario:

Situación	Acción automática
El contrato tiene un Contrato de Servicio de Acopio asociado	Desasocia el CSA del contrato
El contrato es de tipo Contra entrega o Forward, tiene fijaciones asociadas y no está vinculado a liquidaciones	Borra las fijaciones automáticamente

Restricciones para anular

Las reglas de anulación son similares a las del borrado con una diferencia clave:

El contrato está vinculado a traslados activos: igual que en el borrado: si hay traslados vinculados con cantidad pendiente, no se puede anular.
Contratos tipo Contra entrega o Forward: fijaciones no anulables: antes de anular el contrato, el sistema intenta anular todas sus fijaciones asociadas que estén activas. Si alguna fijación no puede anularse (por ejemplo, porque tiene liquidaciones aplicadas), el sistema bloquea la anulación del contrato completo.

Restricciones para modificar

Al guardar cambios en el encabezado o condiciones

Condición de bloqueo	Mensaje / Motivo


El contrato tiene traslados vinculados y se intenta modificar ítems de fijación	El sistema bloquea si el flag interno `PermiteEditarItem` está desactivado por vinculación
Fecha Máxima < Fecha Mínima	No se puede guardar con rango de fechas inválido
Cantidad Mínima o Cantidad Máxima < 0	Las cantidades no pueden ser negativas

Al modificar ítems de fijación (solapa Fijación de Precios y Cantidades)

Condición de bloqueo	Detalle


La fecha de un ítem de fijación es futura (mayor a hoy)	No se permiten fijaciones a futuro
La fecha de un ítem de fijación es anterior a la fecha del contrato	La fijación no puede ser previa al contrato
La suma total de cantidad fijada supera la cantidad pactada + ampliaciones	El total fijado no puede exceder la cantidad ajustada del contrato
Se elimina un ítem de fijación que ya tiene liquidaciones aplicadas	No se puede quitar un ítem ya liquidado

Al agregar reducciones (solapa Reducciones)

Condición de bloqueo	Detalle


La reducción nueva supera la cantidad pendiente del contrato	Solo se puede reducir lo que aún no fue aplicado en traslados
La suma de reducciones supera la cantidad fijada pendiente	La reducción no puede dejarítems de fijación por debajo de lo ya liquidado
La cantidad ajustada (pactado + ampliaciones − reducciones) queda por debajo de la cantidad ya aplicada en traslados	No se puede reducir el contrato por debajo de lo ya entregado

Al modificar pautas de fijación (Solapa Límites)

Condición de bloqueo	Detalle


FechaDesde > FechaHasta en un ítem de pauta	El rango de cada pauta debe ser válido
FechaDesde de una pauta es anterior a la fecha del contrato	Las pautas no pueden retrotraerse al origen del contrato
Los ítems de pauta se solapan o dejan huecos entre sí	Las pautas deben ser correlativas y sin superposición
Se indica importe adicional pero no se especifica moneda	El importe adicional requiere moneda
Se indica importe adicional sin ninguna cantidad máxima (diaria, semanal o mensual)	Debe haber al menos un límite de cantidad asociado

Al modificar ítems de escalera

Condición de bloqueo	Detalle


FechaDesde > FechaHasta en un tramo	El rango debe ser válido
FechaDesde de un tramo es anterior a la fecha del contrato	Los tramos no pueden ser previos al contrato
Los tramos no son estrictamente correlativos (cada FechaDesde debe ser el día siguiente al FechaHasta anterior)	No puede haber huecos ni superposiciones entre tramos

Configuraciones relevantes en el tipo de documento

Check “Permite Corredor”

El check Permite Corredor indica si el tipo de documento de Contrato de Compra de Granos admite la figura del corredor en las operaciones que se registren con él.

Su efecto principal se produce en dos momentos:

Habilitación del campo Corredor en el contrato: cuando el check está tildado, el campo Corredor (y su CUIT asociado) queda disponible en el formulario del contrato para que el usuario pueda indicar qué organización actuó como intermediaria en la operación. Si no está tildado, el campo no se muestra y el contrato no admite corredor.
Inclusión del corredor en el Certificado 1116A (LPG): al generar un Certificado de Depósito 1116A desde un contrato de compra de granos, el sistema verifica si el tipo de documento del contrato tiene este check activo:

Tildado: el CUIT del corredor registrado en el contrato se incluye automáticamente en el certificado como corredor de la operación.
Destildado: el sistema no toma el corredor del contrato; en ese caso puede tomarlo del traslado vinculado si corresponde.

Check “Controla Corredor”

El check Controla corredor indica si el tipo de documento de Contrato de Compra de Granos debe filtrar la búsqueda de contratos por corredor intermediario al momento de vincular traslados.

Su efecto es exclusivamente un filtro de vinculación: no modifica el formulario del contrato ni altera ningún cálculo.

El filtro se aplica en dos momentos del circuito de compra de granos:

Al buscar contratos para vincular desde un traslado de granos compra: cuando el usuario abre un traslado (recepción de granos) y busca el contrato de compra al que vincularlo, el sistema evalúa el check del tipo de documento del contrato:

Tildado: solo aparecen en la lista los contratos de compra cuyo corredor intermediario coincide con el corredor registrado en el traslado que se está procesando. Contratos de otros corredores no se muestran.
Destildado: aparecen todos los contratos de compra disponibles, sin importar el corredor. El usuario puede vincular el traslado a cualquier contrato que cumpla los demás criterios (producto, proveedor, cantidad disponible, etc.).

En la pantalla de Vinculación de Transacciones de Compra de Granos: Al usar la pantalla de vinculación manual, el mismo criterio se aplica en ambas direcciones:

Al buscar traslados pendientes desde un contrato de compra.
Al buscar contratos pendientes desde un traslado.

En ambos casos, si el tipo de documento del contrato tiene el check activo, el sistema cruza el corredor intermediario del contrato con el del traslado y solo muestra combinaciones que coinciden.

El filtro de corredor aplica únicamente cuando la operación es de tipo compra. Para contratos de venta de granos, los asistentes de vinculación no aplican este filtro independientemente del valor del check.

Check “Modo de uso Contrato Corredor”

Este check cambia el rol del contrato de compra de granos: en lugar de registrar una compra en la que el acopio es el comprador (con un corredor externo opcional), el contrato representa una operación en la que el acopio actúa como corredor intermediario entre un vendedor y un comprador.

Cuando el check está tildado y el tipo de operación es Compra, el formulario se reorganiza:

Campo original	Con el check activo


Proveedor	Se renombra a Vendedor (parte que entrega el grano)
OrganizacionComprador	Aparece y se renombra a Comprador (destino del grano)
Corredor, % Comisión, N° Contrato Corredor	Se ocultan
% Comisión vendedor y % Comisión comprador	Aparecen en reemplazo de los anteriores

Check “Informa SIO Granos”

Este check indica que los contratos creados con este tipo de documento deben ser declarados al sistema SIO GRANOS (Sistema de Información Obligatoria de operaciones de compraventa de granos). Al activarlo, el sistema habilita el circuito completo de declaración: desde la carga de datos en el contrato hasta el envío al web service y el seguimiento de estado.

Requisito previo: este check solo se puede activar si el tipo de documento tiene habilitado el check Usa Transacción de Fijación. Si ese check está inactivo, “Informa SIO Granos” aparece en pantalla pero no es editable.

Cuando el check está activo, el contrato muestra la solapa SIO Granos con los datos que exige el WS.

El estado cambia a PEND. CORREDOR/AGENTE o PENDIENTE automáticamente cada vez que se modifica el campo Corredor o Agente de Compra del contrato, siempre que el estado actual no sea INFORMADO.

Al duplicar un contrato, el número SIO se borra y el estado se recalcula desde cero según si el duplicado tiene o no corredor intermediario.

Cuando el contrato tiene este check activo y su tipo de contrato no es “Contra Entrega”, el formulario de cada fijación de precio vinculada muestra:

Informado SIO Granos: indicador (solo lectura) de si esa fijación ya fue declarada.
Botón “Informar SIO Granos”: visible solo si la fijación no está anulada y aún no fue informada.

Al confirmar una fijación, si el contrato ya está en estado INFORMADO y la fijación no tiene número SIO propio, el sistema la envía automáticamente al WS SIO Granos sin intervención del usuario.

El informe de contratos SIO Granos solo incluye contratos cuyo tipo de documento tenga activos simultáneamente Informa SIO Granos y Usa Transacción de Fijación. Contratos de tipos de documento sin estos checks no aparecen en ese informe aunque tengan datos SIO cargados.

Check “Utiliza Agente de Compra”

Indica que los contratos generados bajo este tipo de documento pueden operar con un agente de compra. Cuando está activo, el sistema habilita en el formulario del Contrato de Compra de Granos dos campos que permanecen ocultos por defecto:

Agente de Compra: selector de proveedor que identifica a la organización que actúa como agente. Solo aparecen como opciones los proveedores que tienen activo el check Es Corredor / Consignatario / Intermediario en su ficha (Compras → Maestros → Proveedores → Información Adicional).
Comisión de Agente de Compra (%): porcentaje de comisión que percibe el agente. Se aplica en el cálculo de comisiones al generar la liquidación de compra de granos vinculada al contrato.

Check “Usa Pautas de Fijación”

Indica que los contratos deben respetar un conjunto de reglas —llamadas pautas— que limitan cuánto grano se puede fijar por día, semana o mes, y que pueden incluir importes o porcentajes adicionales al precio de fijación. Al activarlo, el sistema habilita la solapa donde se cargan esas reglas y las valida automáticamente cada vez que se registra o modifica una fijación vinculada al contrato.

Check “Usa Primas en Fijaciones”

Al estar activo, el encabezado del contrato muestra el selector Moneda Prima, que define en qué moneda se expresa el cargo de prima. Cuando está inactivo, ese selector permanece oculto.

Qué habilita en los ítems de fijación

Con el check activo, cada línea de fijación expone las siguientes columnas adicionales (ocultas cuando está inactivo):

Fecha Prima: fecha de referencia para buscar la cotización de la moneda prima. Editable.
Prima Calc.: cotización de la moneda prima vigente para la Fecha Prima ingresada. Calculado, solo lectura.
Precio Prima: toma el valor de Prima Calc. al salir de Fecha Prima. Puede ajustarse manualmente; si se modifica, recalcula el importe prima.
Importe Prima: cantidad × Precio Prima. Calculado, solo lectura.
Importe Total: importe base de la fijación + Importe Prima. Calculado, solo lectura.

Al salir del campo Fecha Prima, el sistema consulta la cotización de la moneda prima para esa fecha y la vuelca automáticamente en Prima Calc. y en Precio Prima. Si el usuario cambia la Moneda Prima en el encabezado del contrato, el sistema recalcula cotización y primas en todas las líneas de fijación existentes.

Check “Usa Ordenes de Fijación”

Cuando está tildado, el contrato muestra la solapa Órdenes de Fijación. Cuando está destildado, esa solapa queda oculta y no es accesible desde el contrato.

La solapa sirve para registrar instrucciones previas a una fijación: se carga una línea con fecha, cantidad y precio pactado, y luego se usa el botón Fijar para convertir esa orden en una fijación real dentro de la solapa Fijación de Precios y Cantidades. Una vez que la orden fue fijada, sus campos (fecha, cantidad, precio y botón Fijar) quedan deshabilitados para evitar modificaciones.

Check “Usa Transacción de Fijación”

Indica que los contratos de este tipo operan con fijaciones de precio como transacciones independientes, en lugar de registrar el precio directamente en los ítems del contrato.

Al activar el check se habilitan dos campos adicionales en el tipo de documento:

Documento Fijación: selector del tipo de documento que se usará al registrar cada fijación de precio. Es obligatorio completarlo si se activa el check; si se deja vacío, el sistema bloquea la creación de fijaciones desde el contrato con el mensaje “Debe definir el tipo de documento de Fijación”.
Workflow Fijación: permite asignar un flujo de aprobación para las transacciones de fijación generadas bajo este tipo de documento. Es opcional.

Mientras el check esté desactivado, ambos campos permanecen ocultos. Al desactivarlo luego de haberlo configurado, el campo Documento Fijación se vacía automáticamente.

El campo Informa SIO Granos solo se habilita cuando este check está activo; de lo contrario permanece visible pero bloqueado.

Los contratos creados con este tipo de documento presentan el siguiente comportamiento diferenciado:

La solapa Fijaciones de Precios y Cantidades se oculta y en su lugar aparece la solapa Fijaciones de Precio, donde se registran y visualizan las transacciones de fijación asociadas.
En el menú desplegable del contrato se suman las opciones Finalizar Fijaciones y Reactivar Fijaciones.
El botón Agregar Fijación de Precio queda disponible en el formulario del contrato.
Para los informes de cantidades (disponible a liquidar, pendiente de pesificar), el sistema toma como base la suma de cantidades pesificadas de las fijaciones registradas, no los ítems del contrato.