Consulta:
Para contribuyentes exentos de IVA y agentes de retención de Ganancias:
Al calcular las retenciones de Ganancias sobre facturas B, es esencial visualizar la base imponible de la factura de compra sin el IVA. Además, al registrar la transacción, el IVA crédito fiscal no debe mostrarse desagregado en el asiento contable, sino incluido en el monto total del gasto de la factura.
Respuesta:
Si tienes configurado el nuevo motor de ganancias, al ingresar las facturas de compras solo debes completar el "IVA contenido " de las facturas B en el campo “Importe exento”.
Si posees el antiguo motor, sigue las instrucciones del siguiente link 
Pasos a seguir:
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Verificar tener instalado el motor de retenciones ganancias.
Ingresar a Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Tipos de retenciones
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La empresa tiene que estar configurada como exenta dentro del maestro de empresas, en categoría fiscal.
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Verificar que la categoría fiscal “Exento” no tenga el check “aplica impuestos en compras”
Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Categorias Fiscales
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Ingresar desde Gestión Empresarial → Compras → Factura → Nuevo →
Factura de CompraCuando se cargue el item, se completa con el importe total de la factura,
con la salvedad de que el IVA contenido de las facturas B, deben ser
ingresadas en el campo " Importe Exento"
El IVA crédito fiscal de la transacción se visualizará en el asiento como
parte del gasto
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Ingresar desde Gestión Empresarial → Tesorería→ Transacciones
→ Órdenes de pago → Orden de pago con asistenteCuando se llame a la factura B cargada anteriormente, la base
imponible para la retención será discriminando el IVA.
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