Al intentar guardar una transacción como por ejemplo Recepción de Granos o Facturas de Servicio de Acopio, el sistema arroja un error con el siguiente texto:
"El Cliente XXXXX tiene configurado el concepto AAAAA"
"El Proveedor XXXXX tiene configurado el concepto AAAA"
Este error se soluciona configurando correctamente el Tipo de Documento para que maneje los conceptos de Clientes o Proveedores.
- En Tipos de Documentos ingresar al documento que se está intentando guardar y activar el check “Utiliza organización”. Esto va a habilitar la solapa Conceptos Organización
- Dentro de la solapa Conceptos Organización, agregar el concepto que utiliza el proveedor o cliente.
Más información sobre cómo configurar la solapa Conceptos Organización.
Por ejemplo, en este caso se agrega el Concepto Cliente, ya que es el concepto que se definió en la organización a la que se le genera la transacción. Si se trata de Clientes, definimos el concepto en el maestro de Clientes. En cambio, si se trata de Proveedores, realizamos la configuración en el maestro de Proveedores:
¡Listo! Ya se puede guardar la transacción correctamente.