La funcionalidad permite exportar los pagos para presentar a la entidad bancaria Banco Galicia.
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Antes de empezar
Configuraciones neceasarias
Se deben crear los tipos de operación bancaria que correspondan y colocarles los siguientes códigos según correspondan:
-Transferencia Francés: FRANCES_TRANSFERENCIA
-Emisión de cheque propio Francés: FRANCES_CHEQUE_PROPIO
-Cheque diferido Francés: FRANCES_CHEQUE_DIFERIDO
EJEMPLO
En el maestro de cuentas debe configurarse para la cuenta de la operación bancaria, el código adicional DV_Pagos_Frances.
Se ingresa a la Cuenta indicada en la Operación Bancaria creada anteriormente y desde el botón 
En el maestro de Provincias, también se debe configurar un Código Adicional del tipo Frances_Codigo.
Se ingresa a la Provincia y desde el botón
Es imprescindible indicar el código en todas las provincias, ya que se informa de acuerdo a la dirección del proveedor.
Los códigos deben ingresarse según la siguiente tabla
La sucursal del banco puede obtenerse de la configurada en el maestro de Proveedores:
O desde el CBU de la cuenta (propia)
Luego, en la exportación se selecciona desde dónde tomar el código de la sucursal del banco.
Modo de uso
Se realiza una Orden de Pago seleccionando como medio de pago la Operación Bancaria creada anteriormente.
Una vez guardada la operación, dirigirse a Operaciones → Tesorería → Más Informes → Exportación de Pagos al Banco Francés
En la columna Observaciones se registrará cualquier tipo de error en caso que lo hubiera.
El archivo que se exporta es de extensión .PAP (se abre con el bloc de notas) y luego se importa a la web del banco.
En los parámetros, por medio del campo Obtener Sucursal, se puede seleccionar desde dónde tomar el código de la sucursal del banco.
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