Configuraciones necesarias
Exposición Fiscal
Se accede desde el menú Gestión empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición fiscal.
En cabecera ingresamos:
- Activo: tildado
- Código: a elección
- Nombre: a elección
- Descripción: opcional
- Modo: Suma Debe/Resta Haber
Solapa Documentos:
- Orden de Pago
Solapa Cuentas:
- Cuenta: Las cuentas de IVA que se deben informar
- Tipo de Cuenta: Base Imponible
Solapa Totales:
- Nombre: Total General
- Orden: 1
Solapa Categorías Fiscales:
- Todas las categorías fiscales que tengan indicado los proveedores
Solapa Identificaciones Tributarias:
- Todas las Identificaciones Tributarias que tengan indicado los proveedores
Paises
Para poder informar el país de los proveedores del exterior, se debe completar el código adicional PAISDIOT en el maestro de paises.
El código debe completarse según la siguiente tabla.
Identificación tributaria
Deben existir estas dos Identificaciones respetando los códigos definidos:
Proveedores
Se accede desde el menú Gestión empresarial → Compras → Maestros → Proveedores
- Identificación tributaria
Los proveedores deberán tener definida una identificación tributaria. Si es proveedor nacional, deberá tener una de las dos identificaciones con los códigos definidos anteriormente: RFC Moral o RFC Persona Física.
Si el proveedor es extranjero, deberá tener como identificación tributaria RFC del Extranjero
- Categoría SIAP
Esto impactará en la columna Tipos de operación de la exportación.
Si se selecciona la categoría SIAP Locaciones, se informará 06
Si se selecciona la categoría SIAP Servicios, se informará 03
Si se selecciona otra categoría SIAP o no se selecciona ninguna, se informará 85
- Proveedor del exterior
Si el proveedor es del exterior se deberá informar un domicilio de tipo FISCAL
Retenciones
A la retención de IVA a informar se les debe agregar el siguiente TAG:
Retenciones - IVAMX
