Podrás realizar la exportación de las retenciones efectuadas de Ingresos Brutos de La Rioja para presentarlas mediante su importación en el aplicativo SAR de dicha provincia.
Modo de Uso
Ruta de acceso: Menú → Gestión Empresarial→ Impuestos → Aplicativos → Exportación Retenciones IB La Rioja.
Una vez dentro de la vista, deben completarse los datos necesarios para confeccionar la Declaración Jurada:
- Fecha desde: El primer día del mes de la liquidación de Retención.
- Fecha hasta: El último día del mes de la liquidación de Retención.
- Exposición Fiscal: Debe seleccionarse la exposición fiscal correspondiente a las retenciones de La Rioja.
- Empresa: Permite seleccionar la empresa a reportar.
Al hacer clic en el botón
El sistema traerá las retenciones efectuadas del mes.
Detalle de Campos
- CUIT: se indica el número de identificación del proveedor involucrado en la transacción Comercial.
- Nro de certificado: es el número de la retención.
- Nro de inscripción: es el número de inscripción a IIBB del proveedor. El mismo se configura desde el ABM de proveedores.
- Razón social: es la razón social del proveedor.
- Domicilio del sujeto retenido: es el domicilio fiscal que el proveedor tiene configurado en el ABM de proveedores.
- Fecha de retención: se indica la fecha en la que se registra la retención. El formato es ddmmaaaa.
- Importe total de la operación: es el importe total del comprobante donde se genera la retención.
- Base imponible: indica la base de donde se calcula la retención.
- Alícuota: indica la alícuota aplicada.
- Importe retenido: es el monto de la retención.
- Nro de comprobante: numeración del documento donde se produce la retención. Se indica en el talonario.
Exportación
Para realizar la exportación, se procede a realizarla en formato “TXT.” El sistema exportará este informe según el formato vigente..
Configuraciones Requeridas
Para el correcto funcionamiento del aplicativo, es necesario verificar las siguientes configuraciones en los maestros del sistema:
Maestros
Maestro de Cuentas
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Contabilidad → Maestros → Cuentas
Se debe generar una cuenta contable específica para retenciones efectuadas.
Maestro de Proveedores
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Compras → Maestros → Proveedores
Debe asignarse la categoría fiscal, el número de CUIT, la dirección fiscal y el número de inscripción a Ingresos Brutos del tercero.
También, es importante configurar las retenciones a los distintos proveedores. Momento de Aplicación: Debe estar configurado como “Operación Tesorería”, para que el sistema realice el cálculo al momento del pago.
Maestro de Exposición Fiscal
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición fiscal
Se requiere crear una exposición fiscal específica para este reporte.
- Solapa “Documentos”: En esta solapa se deben agregar los documentos que va a mostrar la exportación.
- Solapa “Cuentas”: En esta solapa se agrega la cuenta de retención configurada anteriormente.
- Solapa “Totales”: En esta solapa se indican las sumas a totalizar en la exposición.
- Solapa “Categorías fiscales”: En esta solapa se definen las categorías fiscales a incluir en la exposición.
- Solapa “Identificaciones tributarias”: En esta solapa se definen las identificaciones tributarias a incluir en la exposición.
Maestro de Tipo de Retención
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Tipos de Retención
Acá se crearán las retenciones correspondientes a La Rioja.
En la solapa Retenciones, se darán de alta todos los conceptos necesarios y sus alícuotas, de acuerdo a la normativa vigente.
Maestro de Empresa
Ruta: Menú → Configuración → Empresas → Configuración → Empresa
Es importante tener configurada la Retención de La Rioja en la solapa Tipos de Retención:
