Desde Finnegans podrás descargar los archivos necesarios para informar tus percepciones y retenciones sufridas en los aplicativos SIAPRE (contribuyentes del Convenio) y SIAPRE WEB (contribuyentes locales), correspondientes a la provincia de Tucumán.
Configuraciones Previas
Se deben configurar las exposiciones fiscales correspondientes. La configuración varía según se use el aplicativo SIAPRE o el SIAPRE WEB.
SIAPRE Aplicativo (para contribuyentes del CM)
Se deben configurar 3 exposiciones fiscales: Retenciones, Percepciones y Recaudaciones Bancarias:
Solapa Documentos: se deben cargar los tipos de documentos correspondientes, según la exposición fiscal a configurar. Por ejemplo, para el de retenciones se deben colocar las cobranzas y para el de percepciones las facturas de compra. En el campo “Código impositivo” se debe colocar la letra correspondiente al comprobante a informar:
F: facturas, R: recibos/cobranzas, D: notas de débito, C: notas de crédito, O: otros comprobantes.
Solapa Cuentas: se deben cargar las cuentas correspondientes a las percepciones o retenciones de Tucumán a informar.
Solapa Categorías Fiscales: se deben completar todas las categorías fiscales de los con los que se transaccionan. En el campo “Código Impositivo” se debe colocar la letra que le corresponde a cada categoría:
A, B, C, E, M o vacío
Solapa Identificaciones Tributarias: deben colocarse todas las identificaciones tributarias de los sujetos con los que se transaccionan (CUIT, CUIL, etc).
SIAPRE Web (para contribuyentes locales)
Solapa Documentos: se deben cargar los tipos de documentos correspondientes, según la exposición fiscal a configurar. Por ejemplo, para el de retenciones se deben colocar las cobranzas y para el de percepciones las facturas de compra. En el campo “Código impositivo” se debe puede colocar el código de comprobante autorizado por ARCA, donde se consigna la retención y/o percepción respectiva, o se puede dejar vacío para que dicho código lo tome del comprobante tipo impositivo del comprobante al cual se retuvo o se percibe.
Solapa Cuentas: se deben cargar las cuentas correspondientes a las percepciones o retenciones de Tucumán a informar.
Solapa Categorías Fiscales: se deben completar todas las categorías fiscales de los con los que se transaccionan. En el campo “Código Impositivo” se puede colocar la letra que corresponde a cada categoría, o se puede dejar vacío para que lo tome del número de comprobante del comprobante al cual se retuvo o se percibe.
Solapa Identificaciones Tributarias: deben colocarse todas las identificaciones tributarias de los sujetos con los que se transaccionan (CUIT, CUIL, etc).
Modo de uso
Se accede desde Gestión Empresarial → Impuestos → Aplicativos → Exportación SIAPRE
Una vez dentro, encontraremos los parámetros para correr el exportador:
Fecha desde/fecha hasta: se indica el período a obtener la información.
Exposición fiscal: se debe colocar la exposición fiscal correspondiente.
Exportación: se encuentran los 5 formatos a correr. Los correspondientes al SIAPRE Aplicativo para contribuyentes del convenio, y los SIAPRE WEB correspondientes a los contribuyentes locales.
Empresa-Sucursal: se puede filtrar la empresa/sucursal correspondiente.
Diseños de registro
SIAPRE Aplicativo
| RETENCIONES | COMPOSICIÓN |
|---|---|
| CODIGO DE JURISDICCION | Sale del código de la retención correspondiente. Debe ser 924. |
| CUIT DEL AGENTE | Muestra el CUIT del cliente. |
| FECHA DE RETENCION | Indica la fecha de la retención |
| NUMERO DE SUCURSAL | Sale del número de comprobante. |
| NUMERO DE CONSTANCIA | Son los últimos 8 dígitos del número de comprobante de retención. |
| TIPO DE COMPROBANTE (F, R, D, C, O) | Se configura en la exposición fiscal, solapa “Documentos”. |
| LETRA DE COMPROBANTE (A, B, C, E, M, blanco) | Se configura en la exposición fiscal, solapa “Categorías Fiscales”. |
| NUMERO DE COMPROBANTE ORIGINAL | Muestra vacío. |
| IMPORTE RETENIDO | Indica el importe retenido. |
| PERCEPCIONES | COMPOSICIÓN |
|---|---|
| CODIGO DE JURISDICCION | Sale del código de la percepción correspondiente. Debe ser 924. |
| CUIT DEL AGENTE | Muestra el CUIT del proveedor. |
| FECHA DE PERCEPCION | Indica la fecha de comprobante de la factura |
| NUMERO DE SUCURSAL | Muestra los últimos dígitos del punto de venta del comprobante. |
| NUMERO DE CONSTANCIA | Son los últimos 8 dígitos del número de comprobante. |
| TIPO DE COMPROBANTE (F, R, D, C, O) | Se configura en la exposición fiscal, solapa “Documentos”. |
| LETRA DE COMPROBANTE (A, B, C, E, M, blanco) | Se configura en la exposición fiscal, solapa “Categorías Fiscales”. |
| IMPORTE PERCIBIDO | Indica el importe percibido. |
| RECAUDACION BANCARIA | Composición |
|---|---|
| CUIT DEL AGENTE DE RECAUDACION | CUIT del sujeto que está reteniendo. |
| PERIODO DE LA RETENCION (AAAA/MM) | Indica el año y mes de la retención. |
| CBU | Indica el CBU. |
| IMPORTE RETENIDO | Muestra el importe retenido. |
SIAPRE WEB
| RETENCIÓN/PERCEPCIÓN | COMPOSICIÓN |
|---|---|
| CUIT | Indica el CUIT del agente de recaudación. |
| Razón Social | Muestra el nombre del agente de recaudación. |
| Fecha de Comprobante | Muestra la fecha de retención o fecha de comprobante en caso de percepciones. |
| Tipo de Comprobante | Sale de la configuración de la exposición fiscal, o en caso de no configurarse ahí del comprobante tipo impositivo asociado a la retención/percepción informada. |
| Letra | Sale de la configuración de la exposición fiscal, o en caso de no configurarse ahí del comprobante asociado a la retención/percepción informada. |
| Terminal | Son los primeros 4 dígitos del comprobante de retención, o en caso de las percepciones son los últimos 4 dígitos del punto de venta. |
| Número | En caso de retenciones son los últimos 8 dígitos del comprobante de retención, mientras que para percepciones son los últimos 8 dígitos del número de comprobante de la factura. |
| Importe del Comprobante | Es el importe de la retención/percepción. |
| Código RETPER | Muestra R cuando sean retenciones y P cuando sean percepciones. |
| Impuesto | Muestra siempre “11”. |