Consulta: Se cargó una Rendición de Fondos, colocando el número de comprobante en el ítem y, al realizar la Factura de compra correspondiente, el comprobante no se traslada.
Respuesta: Ingresar a Configuraciones Básicas en Tipos de Documento, buscar el documento “Factura Compra Rendición de Gastos” y verificar si hay un talonario asignado.
Si el mismo no posee un talonario, se deberá asignarlo y probar nuevamente generar el comprobante de compra.
Pasos a seguir:
- Ingresar a Menú → Configuración → General → Configuraciones Básicas en Tipos de Documento
- Buscar el documento “Factura Compra Rendición de Gastos” y hacer clic en él para acceder.
-
Dirigirse a “Asignar talonario” y verificar según la categoría fiscal del proveedor y la sucursal/empresa si hay un talonario configurado.
-
Asignar el talonario correspondiente y realizar nuevamente la factura de compra.
Nota: En caso de que el error persista, comunicarse con Mesa de Ayuda.
Más información:
¿Cómo configurar tus talonarios en Finnegans GO?
¿Cómo gestionar los talonarios para el módulo de compras?