Configuración Factura Electrónica Paraguay
En este instructivo veremos la configuración necesaria para la utilización del servicio de facturación electrónica de Paraguay
Configuración del ambiente
Ingresar a la view Configuraciones de localización Paraguay y completar los campos:
Password: Completar con la contraseña
AUTENTICACION: completar con la url del entorno [/api/v2/token/]
LOTE: Completar con la url proporcionada por el proveedor [/api/v2/lote-documentos-electronicos/]
Usuario: Completar con el usuario proporcionado por el proveedor
URL Regionalización: completar con https://erp-prod.finneg.com
Descripción de productos: Completar 1 para informar la descripción del ítem/ 0 para infromar el nombre del producto
URL Documento: Completar con la url que proporciona el proveedor * [api/v2/documentos-electronicos/] {Para la facturación masiva}
Documentos instantáneos: Completar con la url que proporciona el proveedor [/api/v2/lote-de-instantaneos/] {Para las Facturas y punto de venta}
Las urls se componen de dos partes: una que corresponde a cada cliente (lo informa Factury) y un valor fijo (lo indicado entre y negrita)
Particularización de Maestros y transacciones
Facturas de venta
Para configurar el xml en transacciones, se debe ingresar y botón Formato → Edición Manual.
Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.
NOTA: En el caso del xml de facturas de venta, recordar que el xml debe setearse en cada tipo de factura de venta y notas de crédito y débito en donde se requiera.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form javaClass="app.LocalizacionParaguay.transacciones.operacion.form.OperacionFormPRY"
jsHandler="PARAGUAYOperacionForm" type="convert">
<layout>
<widget after="TransaccionCategoriaIDRelacionPadre"
caption="Indicador de Presencia" id="USR_IndicadorPresencia"
onChange="_onIndicadorPresenciaChanged" type="WidgetComboBox">
<option caption="1-Operacion Presencial" value="1"/>
<option caption="2-Operación electrónica" value="2"/>
<option caption="3-Operación telemarketing" value="3"/>
<option caption="4-Venta a domicilio" value="4"/>
<option caption="5-Operación bancaria" value="5"/>
<option caption="6-Operación cíclica" value="6"/>
<option caption="9-Otro" value="9"/>
</widget>
<widget after="USR_IndicadorPresencia"
caption="Descripcion indicador de presencia"
id="USR_DescripcionOtros" type="WidgetMemo"/>
</layout>
<config>
<js value="general/forms/transactions/PARAGUAYOperacion.js"/>
<security>
<form id="mainform"/>
</security>
</config>
</form>
Monedas
Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.
Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<tab id="General">
<widget after="CodigoAfip" caption="Código SIFEN"
id="USR_CodigoSIFEN" serverAttribute="USR_CodigoSIFEN" type="WidgetTextBox"/>
</tab>
</layout>
<config>
<security>
<form id="mainform"/>
</security>
</config>
</form>
Localidades
Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.
Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<widget after="Provincia" caption="Código SIFEN"
id="USR_CodigoSIFENLocalidad"
serverAttribute="USR_CodigoSIFENLocalidad" type="WidgetTextBox"/>
</layout>
</form>
Condiciones de Pago
Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.
Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<widget after="PorcentajeInteres" caption="Tipo de pago SIFEN"
id="USR_TipoPagoSIFEN" type="WidgetComboBox">
<option caption="1-Efectivo" value="1"/>
<option caption="2-Cheque" value="2"/>
<option caption="3-Tarjeta de crédito" value="3"/>
<option caption="4-Tarjeta de débito" value="4"/>
<option caption="5-Transferencia" value="5"/>
<option caption="6-Giro" value="6"/>
<option caption="7-Billetera electrónica" value="7"/>
<option caption="8-Tarjeta empresarial" value="8"/>
<option caption="9-Vale" value="9"/>
<option caption="10-Retención" value="10"/>
<option caption="11-Pago por anticipo" value="11"/>
<option caption="12-Valor fiscal" value="12"/>
<option caption="13-Valor comercial" value="13"/>
<option caption="14-Compensación" value="14"/>
<option caption="15-Permuta" value="15"/>
<option caption="16-Pago bancario" value="16"/>
<option caption="17-Pago Móvil" value="17"/>
<option caption="18-Donación" value="18"/>
<option caption="19-Promoción" value="19"/>
<option caption="20-Consumo Interno" value="20"/>
<option caption="21-Pago Electrónico" value="21"/>
</widget>
</layout>
<config>
<security>
<form id="mainform"/>
</security>
</config>
</form>
Empresas
Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.
Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<widget after="FechaInicioActividad"
caption="Actividad Economica"
diccionario="PARAGUAYActividadEconomica"
id="USR_ActividadEconomicaID"
serverAttribute="USR_ActividadEconomicaID" type="WidgetSelector"/>
</layout>
<config>
<security>
<form id="EmpresaPadreBSuiteForm"/>
</security>
</config>
</form>
Talonarios
Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.
Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert" javaClass="app.LocalizacionParaguay.transacciones.operacion.form.TalonarioFormParaguay">
<layout/>
</form>
Configuraciones Necesarias
Actividades económicas
Completar en este maestro Código, Nombre y descripción según la siguiente tabla
NOTA: La descripción debe estar en mayúsculas.
Maestro de empresa
Los datos del emisor deben corresponder a lo declarado en el RUC
Completar el código adicional: TIPO_CONTRIBUYENTE_PY con los siguientes valores según corresponda:
1= Persona Física
2= Persona Jurídica
Completar el campo Actividad económica
Debe completarse también una dirección FISCAL en la empresa
TIpo de documento
Completar el código adicional : TIPO_DE_TRANSACCION_PY con los siguientes valores según corresponda:
1= Venta de mercadería
2= Prestación de servicios
3= Mixto (Venta de mercadería y servicios)
4= Venta de activo fijo
5= Venta de divisas
6= Compra de divisas
7= Promoción o entrega de muestras
8= Donación
9= Anticipo
10= Compra de productos
11= Compra de servicios
12= Venta de crédito fiscal
13=Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014)
Maestro de Retenciones
Completar el código adicional: TIPO_IMPUESTO_PY con los siguientes valores según corresponda:
1= IVA
2= ISC
3=Renta
4=Ninguno
5=IVA - Renta
Maestro de Moneda
Completar el campo CÓDIGO SIFEN según corresponda con la tabla MONEDAS Importacion maestros Paraguay con el dato de la Columna C.
NOTA: El campo descripción de las monedas DEBE ser igual al que figura en la columna B de la tabla
Maestro de Categoria fiscal
Completar el código adicional: TIPO_NATURALEZA_PY con los siguientes valores según corresponda:
1= contribuyente
2= no contribuyente
Maestro de identificacion tributaria
Completar el código adicional: TIPO_DOCUMENTO_PY con los siguientes valores según corresponda:
1= Cédula paraguaya
2= Pasaporte
3= Cédula extranjera
4= Carnet de residencia
5= Innominado
6=Tarjeta Diplomática de exoneración fiscal
9= Otro
Factura de venta
Completar el campo Indicador de presencia según corresponda:
1= Operación presencial
2= Operación electrónica
3= Operación telemarketing
4= Venta a domicilio
5= Operación bancaria
6= Operación cíclica
9= Otro
Maestro de Condición de pago
Completar el campo Tipo de pago SIFEN según corresponda:
1= Efectivo
2= Cheque
3= Tarjeta de crédito
4= Tarjeta de débito
5= Transferencia
6= Giro
7= Billetera electrónica
8= Tarjeta empresarial
9= Vale
10= Retención
11= Pago por anticipo
12= Valor fiscal
13= Valor comercial
14= Compensación
15= Permuta
16= Pago bancario
17 = Pago Móvil
18 = Donación
19 = Promoción
20 = Consumo Interno
21 = Pago Electrónico
Maestro de Unidades
Completar el código adicional: UNIDAD_MEDIDA_PY según corresponda de según la columna A (campo numérico) de la siguiente tabla.
Maestro de Comprobante tipo impositivo
Completar el código según corresponda según la siguiente tabla:
NOTA: La descripción del comprobante tipo impositivo DEBE ser igual a la descripción que se indica en la columna descripción
Las notas de crédito y débito deberán tener activo el check Exige motivo comprobante.
Maestro de Provincias
Los nombres de las provincias deben estar en mayúscula y tener el campo CÓDIGO SIFERE completo según la tabla
Maestro de Localidades
Los nombres de las localidades deben estar en mayúscula y tener el campo CÓDIGO SIFEN completo según la tabla
Maestro de Talonarios
Completar los campos Número de timbrado y Fecha de inicio de vigencia según los datos proporcionados por la entidad tributaria.
La máscara del talonario debe ser: ###-###-#######
Maestro de clientes
Completar una dirección de tipo FISCAL
Completar el campo Tipo de persona: Persona Física o Persona Jurídica.
Maestro Motivos de comprobante
Deben existir los siguientes motivos de comprobante.
NOTA: Tanto el motivo de comprobante como el comprobante asociado son datos obligatorios cuando se carga una Nota de crédito o débito.