Gestor de retenciones de ARBA

Impuestos Argentina
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Esta guía tiene como objetivo orientar en el uso de la nueva integración para la gestión automatizada de retenciones de Ingresos Brutos (IIBB), en cumplimiento con la Resolución 22/2025. Esta funcionalidad elimina la carga manual de datos en el portal de ARBA y automatiza la obtención de números de certificados.

Modificación en Configuración "Tipo de Retención

Se agrego un nuevo campo en la configuración del Tipo de Retención, solapa “Otros Códigos”.

  • Nombre del Campo: Código_Actividad_ARBA.
  • Tipo: Numérico.
  • Descripción: Almacena el código de actividad de ARBA (ej. 1, 6, 10, etc.).

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  • Validaciones: Este campo es opcional. Si está vacío, las retenciones de este tipo serán ignoradas por el BProc “Generar Certificado ARBA”.

Botón en Maestro de Empresas

Se creo un bproc de maestro en el maestro de Empresas, llamado “Cargar credenciales ARBA:

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Nuevo BProc: “Generar Certificado ARBA”

Ubicación: Botón en el viewer “Análisis de Retenciones”

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Configuración y Parámetros (de ejecución del BProc):

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Parámetros:
1- “Mails a informar”:

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Descripción: Indicar los correos electrónicos a los que se desee notificar sobre el envío de retenciones.
Pueden ser más de uno, en todo caso se separarán con “;”.

Precondiciones de Configuración

Antes de operar, se deben verificar estas configuraciones en el sistema:

  • Obtención de Credenciales : Es obligatorio obtener las credenciales de ARBA para la empresa. Si no se obtienen o son incorrectas, el sistema devolverá errores de autenticación como “401 Unauthorized”.

  • Maestro de “Tipos de Retención”:

    • Check “Agrupa retención” : Debe estar destildado para los tipos “IIBB Argentina retenciones” y “Retención de II.BB. Bs.As. (Padrón)”.
    • Si está marcado: Se generará un mismo número de certificado para todos los ítems de las facturas pagadas en una sola Orden de Pago (OP).
    • Si está desmarcado: Se generará un número de certificado individual por cada ítem de cada factura pagada.
  • Nota: La elección depende de la preferencia del cliente sobre cómo desea visualizar sus comprobantes.
  • Código de Actividad ARBA: Debe estar correctamente asignado según el tipo:
    • IIBB Argentina retenciones (Buenos Aires): Código 6.
    • IIBB Argentina retenciones (Buenos Aires agro): Código 10.
    • Retención de II.BB. Bs.As. (Padrón): Código 6.

Emisión e Informe de Retenciones

Una vez configurado, el proceso de informe se realiza desde el viewer de Análisis de Retenciones.

Pasos para informar retenciones:

  1. Seleccione las retenciones de IIBB de Buenos Aires que desee presentar.

  2. Pulse el botón “Generar Certificado ARBA”.

  3. El sistema realizará las siguientes validaciones automáticas:

  • Solo se enviarán retenciones que tengan el campo “Número” vacío (no informadas previamente).
  • Todas las retenciones seleccionadas deben pertenecer al mismo período (mes o quincena, según la actividad).
  1. Tras la confirmación, el sistema agrupará las retenciones por CUIT de empresa, actividad y período, e iniciará la Declaración Jurada (DDJJ) en ARBA de forma automática si no existiera una abierta.

Resultado del proceso:

  • El sistema recibirá de ARBA el Número de Certificado y el comprobanteID , almacenándolos automáticamente en la retención local.

  • Recibirá un correo electrónico informando si el proceso fue exitoso o si hubo algún error en la conexión o validación de ARBA.

Anulación de Retenciones

Para anular una retención ya informada:

  1. Eliminación de la OP : Proceda a eliminar la Orden de Pago que contiene la retención.

  2. Proceso de Anulación : El sistema ejecutará automáticamente el proceso de anulación ante ARBA al eliminar la orden de pago.

  3. Verificación : Al finalizar, recibirás una notificación con el detalle del resultado de la anulación para cada retención.

Generar Multiempresa.

Si se quiere generar retenciones en ordenes de pago que se realizaron en diferentes empresas se puede obtener, pero se debe tener en cuenta:

  • En entornos multiempresa, es necesario obtener las credenciales en todas las empresas involucradas (o en todas las que operen) para evitar fallos.

  • Validación: estar atento a en qué empresa se está logueado al momento de querer realizar procesos de ARBA, ya que el sistema validará las credenciales de la empresa activa en ese momento.

Interpretación de Errores Comunes

  • 401 Unauthorized : Credenciales incorrectas o no obtenidas.

  • CUIT_INVALIDA : El CUIT del contribuyente es inválido según los registros de ARBA.

  • Alícuota Inválida : Ocurre cuando ARBA no acepta ciertas alícuotas informadas.