Deals servicios programables: Configurar la descarga del padrón automática. Se descarga el padrón para todos los proveedores que tengas.
Bproc de cliente/proveedores: “Consultar Padrón RG42”, lo que hace es que cuando se edita un proveedor y lo guardas se ejecuta este padrón pero solo para ese proveedor, no para toda la nómina del padrón.
Para mas información: Importación de padrones automáticos
Funcionamiento del Importador:
Al importar el archivo del padrón, el sistema realizará las siguientes acciones:
- Identificación del Cliente/Proveedor: Se buscará en el sistema a los proveedores cuya CUIT se encuentre en el archivo del padrón.
- Aplicación de Retenciones: Para cada proveedor encontrado en el padrón, se asignará la retención de Ingresos Brutos seleccionada.
- Cálculo de Porcentaje: El porcentaje de la retención se determinará según el código numérico (del 1 al 7) que acompaña a cada CUIT en el padrón, de acuerdo con la siguiente tabla de alícuotas:
- Códigos 1, 2, 3: 0.00%
- Códigos 4, 5, 6 y 7: 0.75%
Ejemplo:Una vez corrido el padrón se me va a pegar la retención, para todo el mes, en este caso puntual con un porcentaje de 0.00 ya que es código “1”
Este proceso importará el padrón completo para todos los proveedores.
Columnas: Se creará una línea en la vista “Administración de retenciones/percepciones por contribuyente” para cada CUIT presente en el padrón.
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Modo de excepción: Porcentaje directo.
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El sistema deberá registrar una única línea de retención correspondiente al mes y año en el cual se ejecuta la importación.
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Si al momento de la importación ya existe una retención cargada para el mismo proveedor esta será sobrescrita por la nueva.