Consulta:
¿Cómo exportar las percepciones y retenciones de Ingresos Brutos de la provincia de Mendoza para el aplicativo SAREPE?
Respuesta:
El sistema permite exportar las percepciones y/o retenciones de Ingresos Brutos de la provincia de Mendoza en formato TXT para ser utilizadas en el aplicativo SAREPE (Sistema de Agentes de retenciones y percepciones), de acuerdo al formato vigente.
Pasos a seguir:
1- Ingresar a:
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Aplicativos → Retenciones y Percepciones Efectuadas Mendoza
2- Completar los siguientes parámetros:
- Fecha desde: el primer día del mes de la liquidación de Percepción o Retención;
- Fecha hasta: el último día del mes de la Percepción o Retención;
- Exposición Fiscal: debe seleccionarse “SAREPE (Percepción Efectuada)” o “SAREPE (Retención Efectuada)”, según lo que se desea exportar;
- Formato: seleccionar “Percepciones” o “Retenciones”, según corresponda.
- Empresa: permite seleccionar la empresa.
3- Dar click en aceptar.
El sistema traerá las percepciones o retenciones efectuadas del mes:
Detalle de campos
CUIT: Se indica el número de identificación del cliente involucrado en la transacción Comercial.
Denominación: Razón social del cliente.
Fecha de Comprobante: se indica la fecha en la que se registra la operación. El formato es ddmmaaaa.
Comprobante: numeración del documento. Se indica en el talonario.
Fecha de percepción: fecha en la que se efectúa la percepción o retención.
Base imponible: indica la base de donde se calcula la percepción o retención.
Alícuota: indica la alícuota aplicada.
Importe percepción: es el monto de la percepción o retención.
Exportación
Para realizar la exportación, se procede a realizarla en formato “TXT.” El sistema exportará las retenciones y/o percepciones según el formato vigente.
Aceptar (dejando todas las opciones en blanco) y Guardar.
Se generará un archivo de texto.
Configuraciones requeridas
Maestros
Maestro de cuentas
Accedé desde Menú → Gestión Empresarial → Contabilidad → Maestros → Cuentas
Se debe generar una cuenta contable para percepciones y otra para retenciones, ambas “efectuadas”.
- Percepciones de IB Mendoza efectuadas
- Retenciones de IB Mendoza efectuadas
Maestro de exposición fiscal
Accedé desde Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Exposicion Fiscal.
Se requiere crear dos nuevas exposiciones fiscales: una para las percepciones y otra para las retenciones.
Percepciones
Retenciones
- Solapa “Documentos”
En esta solapa se deben agregar los documentos que va a mostrar la exportación.
- Solapa “Cuentas”
En esta solapa se agregan las cuentas de percepción y retención configuradas anteriormente, según correspondan.
Tener en cuenta que en “Tipo de cuenta”, debe seleccionarse Base Imponible.
- Solapa “Totales”
En esta solapa se indican las sumas a totalizar en la exposición.
- Solapa “Categorías Fiscales”
En esta solapa se definen las categorías fiscales a incluir en la exposición.
- Solapa “Identificaciones Tributarias”
En esta solapa se definen las identificaciones tributarias a incluir en la exposición.
