Retenciones y Percepciones de IIBB Santa Fe (Nuevo Motor)
En el siguiente instructivo veremos cómo configurar Retenciones y Percepciones de IIBB Santa Fe en el nuevo motor de retenciones.
Tipos de Retención y Conceptos de Retención
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Tipos de Retención
IIBB Argentina Retenciones
Solapa General
Solapa Retenciones
Concepto de Retención
ISAR Mínimo Imponible: Representa el umbral a partir del cual corresponderá practicar retención/percepción. Es decir, si el ISAR es mayor o igual a este monto se practicará retención/percepción, en caso contrario, de ser menor, no se practicará retención/percepción.
Código Impositivo: Se deberá completar el código correspondiente al Artículo/Inciso por el que se retiene/percibe.
| Código | Artículo/Inciso por el que se retiene |
|---|---|
| 001 | Art. 1 inciso A – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 002 | Art. 1 inciso B – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 003 | Art. 1 inciso C – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 004 | Art. 1 inciso D pto. 1 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 005 | Art. 1 inciso D pto. 2 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 006 | Art. 1 inciso D pto. 3 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 007 | Art. 1 inciso E – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 008 | Art. 1 inciso F – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 009 | Art. 1 inciso H – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 010 | Art. 1 inciso I – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 011 | Art. 1 inciso J – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 012 | Art. 1 inciso K – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 013 | Art. 1 inciso L – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 014 | Art. 1 inciso LL pto. 1 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 015 | Art. 1 inciso LL pto. 2 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 016 | Art. 1 inciso LL pto. 3 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 017 | Art. 1 inciso LL pto. 4 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 018 | Art. 1 inciso LL pto. 5 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 019 | Art. 1 inciso M – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 020 | Art. 2 (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
Para más información respecto a cada campo acceder al siguiente link:
Motor de Retenciones de IIBB - Configuración
IIBB Argentina Percepciones
Solapa General
Solapa Retenciones
Concepto de Retención
ISAR Mínimo Imponible: Representa el umbral a partir del cual corresponderá practicar retención/percepción. Es decir, si el ISAR es mayor o igual a este monto se practicará retención/percepción, en caso contrario, de ser menor, no se practicará retención/percepción.
Código Impositivo: Se deberá completar el código correspondiente al Artículo/Inciso por el que se retiene/percibe.
| Código | Artículo/Inciso por el que se percibe |
|---|---|
| 021 | Art. 10 inciso A – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 022 | Art. 10 inciso B – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 023 | Art. 10 inciso D – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 024 | Art. 10 inciso E – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 025 | Art. 10 inciso F – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 026 | Art. 10 inciso G – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 027 | Art. 10 inciso H – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 028 | Art. 10 inciso I – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 029 | Art. 10 inciso J – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 030 | Art. 10 inciso L – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 031 | Art. 10 inciso M – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 032 | Art. 11 (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 033 | Art. 125 inciso H – (Código Fiscal - mera compra) |
Para más información respecto a cada campo acceder al siguiente link:
Motor de Retenciones de IIBB - Configuración
Actividades IIBB
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Actividades IIBB
Se deberán crear tantas actividades como sean necesarias. Por ejemplo:
Gestor de Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Gestor de Retenciones y Percepciones.
Se deberán crear tantas combinaciones de cálculo como sean necesarias para cada actividad. Por ejemplo:
A modo de ejemplo se expone una combinación de cálculo en concreto:
Solapa General
Solapa Config. Avanzada
Código Impositivo: Se deberá completar el código correspondiente al Artículo/Inciso para el cálculo.
| Código | Artículo/Inciso para el cálculo |
|---|---|
| 001 | Art. 5° 1er párrafo (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 002 | Art. 5° inciso 1 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 003 | Art. 5° inciso 2 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 004 | Art. 5° inciso 4 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 005 | Art. 5° inciso 5 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 006 | Art. 6° inciso a – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 007 | Art. 6° inciso b – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 008 | Art. 6° inciso c – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 009 | Art. 12° (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 010 | Art. 6° inciso d – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 011 | Art. 5° inciso 6 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 012 | Art. 5° inciso 3 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 013 | Art. 5° inciso 7 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 014 | Art. 5° inciso 8 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 015 | Art. 10° inciso a – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 016 | Art. 10° inciso b – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 017 | Art. 10° inciso d – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 018 | Art. 10° inciso e – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 019 | Art. 10° inciso f – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 020 | Art. 10° inciso g – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 021 | Art. 10° inciso h – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 022 | Art. 10° inciso i – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 023 | Art. 10° inciso j – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 024 | Art. 10° inciso l – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 025 | Art. 10° inciso m – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
Para más información respecto a cada campo acceder al siguiente link:
Motor de Retenciones de IIBB - Configuración
Configuraciones Adicionales
Además, se requerirá configurar:
- Tipo de Retención IIBB Argentina Retenciones (e IIBB Argentina Percepciones) en la solapa Retenciones y Percepciones de cada cliente y proveedor.
Clientes/Proveedores (Solapa Retenciones y Percepciones)
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Clientes
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Compras → Proveedores
- Jurisdicción, Situación IIBB y Actividad en la solapa Datos Impositivos de los clientes y proveedores.
Clientes/Proveedores (Solapa Datos Impositivos)
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Clientes
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Compras → Proveedores
- Tipo de Retención IIBB Argentina Retenciones (e IIBB Argentina Percepciones), cuentas y talonarios (de corresponder) en la solapa Contabilidad e Impuestos de la empresa.
Empresa (Solapa Contabilidad e Impuestos)
Ruta: Menú → Configuración → Empresas → Empresa
Para más información acceder al siguiente link:
Motor de Retenciones de IIBB - Configuración