Retenciones y Percepciones de IIBB Santa Fe (Nuevo Motor)
En el siguiente instructivo veremos cómo configurar Retenciones y Percepciones de IIBB Santa Fe en el nuevo motor de retenciones.
Tipos de Retención y Conceptos de Retención
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Tipos de Retención
IIBB Argentina Retenciones
Solapa General
Solapa Retenciones
Concepto de Retención
ISAR Mínimo Imponible: Representa el umbral a partir del cual corresponderá practicar retención/percepción. Es decir, si el ISAR es mayor o igual a este monto se practicará retención/percepción, en caso contrario, de ser menor, no se practicará retención/percepción.
Código Impositivo: Se deberá completar el código correspondiente al Artículo/Inciso por el que se retiene/percibe.
| Código | Artículo/Inciso por el que se retiene |
|---|---|
| 001 | Art. 1 inciso A – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 002 | Art. 1 inciso B – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 003 | Art. 1 inciso C – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 004 | Art. 1 inciso D pto. 1 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 005 | Art. 1 inciso D pto. 2 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 006 | Art. 1 inciso D pto. 3 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 007 | Art. 1 inciso E – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 008 | Art. 1 inciso F – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 009 | Art. 1 inciso H – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 010 | Art. 1 inciso I – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 011 | Art. 1 inciso J – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 012 | Art. 1 inciso K – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 013 | Art. 1 inciso L – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 014 | Art. 1 inciso LL pto. 1 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 015 | Art. 1 inciso LL pto. 2 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 016 | Art. 1 inciso LL pto. 3 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 017 | Art. 1 inciso LL pto. 4 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 018 | Art. 1 inciso LL pto. 5 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 019 | Art. 1 inciso M – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 020 | Art. 2 (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
Para más información respecto a cada campo acceder al siguiente link:
Motor de Retenciones de IIBB - Configuración
IIBB Argentina Percepciones
Solapa General
Solapa Retenciones
Concepto de Retención
ISAR Mínimo Imponible: Representa el umbral a partir del cual corresponderá practicar retención/percepción. Es decir, si el ISAR es mayor o igual a este monto se practicará retención/percepción, en caso contrario, de ser menor, no se practicará retención/percepción.
Código Impositivo: Se deberá completar el código correspondiente al Artículo/Inciso por el que se retiene/percibe.
| Código | Artículo/Inciso por el que se percibe |
|---|---|
| 021 | Art. 10 inciso A – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 022 | Art. 10 inciso B – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 023 | Art. 10 inciso D – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 024 | Art. 10 inciso E – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 025 | Art. 10 inciso F – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 026 | Art. 10 inciso G – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 027 | Art. 10 inciso H – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 028 | Art. 10 inciso I – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 029 | Art. 10 inciso J – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 030 | Art. 10 inciso L – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 031 | Art. 10 inciso M – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 032 | Art. 11 (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 033 | Art. 125 inciso H – (Código Fiscal - mera compra) |
Para más información respecto a cada campo acceder al siguiente link:
Motor de Retenciones de IIBB - Configuración
Actividades IIBB
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Actividades IIBB
Se deberán crear tantas actividades como sean necesarias. Por ejemplo:
También deberá crearse una actividad del tipo “No informada” para aquellos sujetos pasivos de retención y/o percepción que no hayan realizado la declaración del Formulario Nº1276.
Lógicamente, también deberá crearse una combinación de cálculo para esta actividad que aplique la alícuota que determine la normativa vigente (en el próximo apartado profundizaremos este tema)
Gestor de Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Gestor de Retenciones y Percepciones.
Se deberán crear tantas combinaciones de cálculo como sean necesarias para cada actividad. Por ejemplo:
A modo de ejemplo se expone una combinación de cálculo en concreto:
Solapa General
Solapa Config. Avanzada
Código Impositivo: Se deberá completar el código correspondiente al Artículo/Inciso para el cálculo.
| Código | Artículo/Inciso para el cálculo |
|---|---|
| 001 | Art. 5° 1er párrafo (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 002 | Art. 5° inciso 1 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 003 | Art. 5° inciso 2 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 004 | Art. 5° inciso 4 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 005 | Art. 5° inciso 5 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 006 | Art. 6° inciso a – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 007 | Art. 6° inciso b – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 008 | Art. 6° inciso c – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 009 | Art. 12° (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 010 | Art. 6° inciso d – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 011 | Art. 5° inciso 6 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 012 | Art. 5° inciso 3 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 013 | Art. 5° inciso 7 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 014 | Art. 5° inciso 8 – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 015 | Art. 10° inciso a – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 016 | Art. 10° inciso b – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 017 | Art. 10° inciso d – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 018 | Art. 10° inciso e – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 019 | Art. 10° inciso f – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 020 | Art. 10° inciso g – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 021 | Art. 10° inciso h – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 022 | Art. 10° inciso i – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 023 | Art. 10° inciso j – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 024 | Art. 10° inciso l – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
| 025 | Art. 10° inciso m – (Res. Gral. 15/97 y Modif.) |
Para más información respecto a cada campo acceder al siguiente link:
Motor de Retenciones de IIBB - Configuración
Configuraciones Adicionales
Además, se requerirá configurar:
- Tipo de Retención IIBB Argentina Retenciones (e IIBB Argentina Percepciones) en la solapa Retenciones y Percepciones de cada cliente y proveedor.
Clientes/Proveedores (Solapa Retenciones y Percepciones)
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Clientes
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Compras → Proveedores
- Jurisdicción, Situación IIBB y Actividad en la solapa Datos Impositivos de los clientes y proveedores.
Clientes/Proveedores (Solapa Datos Impositivos)
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Clientes
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Compras → Proveedores
- Tipo de Retención IIBB Argentina Retenciones (e IIBB Argentina Percepciones), cuentas y talonarios (de corresponder) en la solapa Contabilidad e Impuestos de la empresa.
Empresa (Solapa Contabilidad e Impuestos)
Ruta: Menú → Configuración → Empresas → Empresa
Para más información acceder al siguiente link:
Motor de Retenciones de IIBB - Configuración