Consulta: Al generar el informe Libro IVA Digital - Apertura Otros Conceptos, aparecen conceptos facturados al IVA 0% que deberían quedar excluidos. ¿A qué se debe la aparición de estos conceptos?
Al importar el CSV a ARCA aparece de la siguiente manera:
Respuesta: La causa de esta inconsistencia es una configuración incorrecta en la ficha del producto, específicamente en la solapa “Se Compra”. El sistema está interpretando el producto como Exento debido a la combinación de campos.
El sistema interpreta un producto como Exento cuando:
Se le asigna una Tasa Impositiva Compra IVA 0%.
Y, al mismo tiempo, el campo Categoría ARCA tiene seleccionada una opción que no corresponde o está mal configurada.
Si el producto NO es exento, la Categoría ARCA debe quedar Vacía o configurada como Otros.
Si se selecciona otra categoría junto con Tasa Impositiva Compra IVA 0%, el sistema lo toma como Exento para fines de IVA Digital.
Ejemplo: El producto “Gastos Bancarios” con Tasa Impositiva Compra 0% y Categoría ARCA Servicios (siendo no exento), genera la inconsistencia.
Pasos a seguir:
1 - Acceder al maestro de Productos y dirigirse a la solapa “Se Compra”.
2 - Corregir Productos NO Exentos:
- Si el producto NO es exento (aunque su Tasa Impositiva de Compra sea IVA 0%):
- Asegúrese de que el campo Categoría ARCA esté Vacío o configurado como Otros.
- Si el producto ES Exento:
- Debe tener seleccionada la Categoría ARCA correcta junto con la Tasa Impositiva 0%.
3 - Guardar los cambios en la ficha del producto y volver a generar el informe Libro IVA Digital - Apertura Otros Conceptos para confirmar que el concepto ha dejado de aparecer.
4 - ¡Listo!