Consulta: Cuando al descargar el archivo TXT de retenciones, faltan retenciones en el archivo, pueden ser retenciones de IVA, ganancias, entre otras.
Respuesta: A continuación se detalla una breve lista de lo que hay que revisar cuando nos falta alguna retención en el archivo TXT. Lo principal es que revisemos la Exposición Fiscal que estemos utilizando.
Pasos a seguir: Lo principal es cotejar la información cargada en las distintas solapas que tiene la Exposición Fiscal que estemos utilizando, con la información de la retención que nos falta.
- Entramos a la Exposición Fiscal y vamos a ver las 4 solapas que tenemos que controlar: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición Fiscal
Buscamos la que estamos utilizando, en este caso tomamos de ejemplo a SICORE.
Revisar las siguientes solapas:
Documento: tiene que estar el tipo de documento que origina la retención. Ej: si la retención se originó en una Orden de Pago o en una Liquidación de Granos, esos documentos tienen que están en esta solapa.
Cuentas: tiene que estar la cuenta que impacta en el asiento contable. Ej: Retención de Ganancias Efectuadas, IVA retenciones efectuadas. Esto lo revisamos en el asiento generado en el documento que generó la retención.
Categorías Fiscales: tiene que estar cargada la categoría fiscal del proveedor/cliente al que se le está efectuando la retención. Puede ser Responsable Inscripto, Monotributista, etc. Esto lo vemos ingresando a la cuenta del proveedor o cliente y vemos cómo está configurado.
Identificación Tributaria: debe estar configurada la CUIT y CUIL (esto depende de cómo este configurado el proveedor/cliente al que se le haya retenido).
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Revisar el documento que origina la retención
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Revisar la configuración del cliente/proveedor a la que se está efectuando la retención.
- La retención tiene que estar en la solapa de retenciones del documento
Si se revisan todos estos ítems y está todo correctamente configurado, se debe levantar un nuevo ticket en el portal de casos.
