Para poder cargar un nuevo proveedor al cual se le debe aplicar retenciones y emitir un e-resguardo se debe completar los siguientes campos.
Esto aplica solo cuando se quiere informar a DGI los e-resguardos de las retenciones en las ordenes de pago.
Maestro proveedores
Menu→ Gestión empresarial → Compras → Maestros → Proveedores
Presionar el botón Nuevo
A Continuación se detallaran los campos obligatorios, el resto queda a consideración y criterios de quien lo cargue.
- Sola General
- Código
- Nombre
- Razón social
- Dirección: es obligatorio para poder emitir el e-resguardo
- Check activo: seleccionar
- Categoría fiscal
- Identificación tributaria
- Nro de identificación
- Solapa Datos contables
- Concepto
- Cuentas
- Solapa Retenciones y Percepciones
Se debe completar con la/s retenciones que se le debe aplicar al proveedor
- Tipo de retención
- Retenciones
- Momento de aplicación : Operación Tesorería
Una vez cargada la retención se deben seguir con la operatoria normal, aquí puedes encontrar el paso a paso