Este instructivo te guiará detalladamente sobre la configuración y funcionalidad de las notas de crédito TurIVA en Finnegans.
1. Descripción General
La Nota de Crédito TurIVA es un comprobante electrónico especial para el sector turístico. Su objetivo principal es permitir el reintegro del IVA a turistas no residentes por servicios de alojamiento y desayuno.
El sistema se conecta con el Webservice de ARCA para obtener el CAE (autorización legal) validando que los datos del cliente, el producto y el pago sean correctos.
Este instructivo requiere de configuraciones previas realizadas en el instructivo de Facturas TurIVA. Configuración y Emisión de Facturas T (Devolución de IVA)
Importante: Antes de comenzar, es necesario habilitar el servicio WSCT (Web Service de Comprobantes T) en ARCA
2. Configuraciones Iniciales (Pre-requisitos)
A. Creación del Documento Tipo “Punto de Venta”
Para operar, el usuario debe tener permisos para utilizar la vista “Punto de Venta”. El documento a utilizar para estos casos es el tipo de comprobante “Nota de Crédito Electrónica - TurIVA”. Este documento debe estar correctamente configurado en el sistema.
- Crear el Tipo de Documento: Configura un nuevo documento (ej: "Nota de Crédito Electrónica - TurIVA
") con categoría Punto de Venta. - Configurar el Concepto de Reintegro: Dentro del documento, se debe configurar un “Concepto Calculado” para el reintegro del IVA.
- Talonario: El formato del talonario debe ser “T-#####-########” y debe apuntar a un Comprobante Tipo Impositivo electrónico.
B. Código en el Maestro de Clientes
Asegurarse de tener en la solapa “Otros códigos” un valor en Codigo_Factura_T , una dirección donde dicho país debe tener configurado un código ARCA en su maestro y la forma de pago en Factura_T_FormaPago.
C. Tipos de operaciones bancarias
Validar que cada medio de pago tenga configurado los códigos Factura_T_FormaPago y Factura_T_TipoTarjeta como se indica en el instructivo:
D. Workflow de cobranzas
Agregar dentro del Workflow de Cobranzas los tipos de documento correspondientes a Factura TurIVA y Nota de crédito TurIVA.
Ejemplo de uso
Habiendo creado anteriormente una Factura TurIVA, se debe seguir los siguientes pasos:
- Dentro del maestro de Punto de Venta, crear una nueva Nota de Credito Electrónica - TurIVA.
- Ingresar el Cliente correspondiente a la Factura TurIVA asociada y la Condición de Pago.
- Verificar que el número de comprobante sea correcto.
- Ingresar en la solapa ítems los productos, para cada producto el campo de descripción no puede estar vacío.
- En la solapa información fiscal se debe colocar el comprobante 197-Nota de Crédito T, asignar Motivo y comprobante asociado.
- Con esto se podra guardar la nota de crédito y obtener CAE.
3. Mensajes de advertencia reconocidos
Faltan campos requeridos para WSCT: comprobanteRequest.arrayItems[0].codigoAlicuotaIVA
El producto o servicio que intentas agregar no tiene asignada una tasa de IVA. Dentro de la configuración de tu producto verificar o asignarle el IVA de 21% (código 5).
Faltan campos requeridos para WSCT: comprobanteRequest.arrayItems[0].descripcion
La línea de la solapa ítems no tiene una descripción (el campo está vacío) o el texto es demasiado largo (supera los 4000 caracteres). Escribe un nombre breve y claro para el servicio antes de guardar.
Debe configurar un workflow de tesorería en el que indique el documento de cobranza que se debe utilizar.
Se especifica la solución en el siguiente instructivo: